文件编号：Q/YC–P001–2018/A 0 归口管理：行政部
GJB9001C-2017
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程序文件汇编 文件编号：Q/YC–P001–2018/A 0 归口管理：行政部
01文件控制程序.doc
02图样和技术文件的审签程序.doc 03工艺文件编制与管理程序.doc 04图样及技术文件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc
06质量职责制定与分配程序.doc 07沟通与协调控制程序.doc 08管理评审控制程序.doc 09人员能力培训管理程序.doc 10生产设备管理程序.doc 11工作环境控制程序.doc 12质量信息控制程序.doc 13产品实现策划管理程序.doc
14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc 16产品研制总程序.doc 17装备研制过程控制程序.doc 18设计更改控制程序.doc 19软件设计开发控制程序.doc 20新产品试制控制程序.doc 21合格供方选择和评定程序.doc 22采购控制程序.doc 23新设计开发产品的采购.doc 24代用采购产品质量控制程序.doc 25产品外包过程的管理办法.doc 26产品制造过程的控制程序.doc 27关键过程控制程序.doc 28标识和可追溯性控制程序.doc
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29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc 31产品交验控制程序.doc 32交付后活动控制程序.doc 33监视和测量设备的控制程序.doc 34技术状态管理程序.doc
35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc 36内部审核控制程序.doc 37过程监视和测量控制程序.doc 38产品监视测量（试验）控制程序.doc 39不合格品控制程序.doc 40数据分析管理程序.doc 41质量经济性分析程序.doc 42质量成本统计核算与分析程序.doc 43持续改进程序.doc 44纠正措施控制程序.doc 45预防措施控制程序.doc
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文件控制程序
一、目的
为确保质量管理体系文件的适宜性和充分性，以及在文件的使用现场能够得到有效版本，防止作废文件或不适用的文件非预期使用，制定本程序。 二、范围
本程序适用于与质量管理体系有关的各种文件（包括部分外来文件）的控制。文件包括纸质文件和电子媒介。
本程序规定了对公司与质量管理体系有关的文件的编制、标识、审批、发放、使用、保存、归档、作废和销毁等进行控制。 三、职责
(1)最高管理者负责批准《质量手册》及其他指定文件。 (2)管理者代表负责审核《质量手册》，批准《程序文件》。 (3)各部门领导负责批准本部门的操作文件。 (4)质量管理部门是本程序的归口管理部门，负责《质量手册》、《程序文件》的编制、发放和更改控制。
(5)技术或科研管理部门是技术性文件的归口管理部门，负责科研及定型产品技术性文件（含图样、工艺）的编制、发放、更改控制和归档管理。 (6)档案室负责归档后文件的管理。 (7)标准化室负责有关国家标准、国家军用标准、行业标准和企业标准的归口管理。 (8)产品图样、验收规范等技术文件的批准见《图样和技术文件的审签程序》。 (9)各部门、型号组应指定文件管理员，负责本部门所接收的文件资料的管理与控制。 四、工作程序
1．文件的分类
文件控制范围包括以下几类。 1)与质量管理体系运行有关的文件 (1)《质量手册>；
(2)程序文件以及质量管理体系所需的管理文件； (3)记录及表格。
2)与产品质量有关的的文件
(1)产品图样、验收规范等技术文件；
(2)工艺规程、检验规程、工艺技术文件等作业指导书； (3)技艺评定准则（如文字标准、样件或图示）。 3)外来文件
适用的法律法规、标准、上级公文、顾客、供方或协作单位提供的文件。 2．文件的编制与编码
(1)《质量手册>由管理者代表组织质量管理部门编制。 (2)程序文件及质量记录、表格由质量管理部门负责编制。 (3)定型产品技术性文件（含图样、工艺）由技术或科研管理部门负责编制。
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(4)质量管理体系所需的管理文件由相关的职能部门组织编制，文件的编制部门应保留编制（起草）人员的记录。 (5)文件的标识和编码。
Q/¤¤–#※※※–****/版本及修改次 其中 Q——企业标准代码
¤¤——企业代码
#——文件类别：管理手册类（纲领性要求）M，管理程序类（各类管理标准、规
范）P，具体的管理操作规范类（包括技术标准、工艺标准、操作标准）W，管理制度类（各类规定、要求、规章）G，管理方案类（包括阶段性计划、专项方案）Z
※※※——文件流水号，从001→002→003→顺次记录
****——该版本文件发布年号
版本及修改次——版本以大写英文字母A→B→C→顺次记录；修改次以数字0→1
→2→3→顺次记录
示例：质量管理手册Q/CO–M002–2010/B3，表示是CO公司的第2份管理性的手册，2010年发布B版本（B0），并已历经三次修订（B0→B1→B2→B3）。
用于记录的格式文件是一种特殊的文件，由执行相关文件而产生，其编号统一为QR–###-※※※*，其中###——为标准条目号，※※※※——格式文件流水号，*为格式文件的版本号以大写英文字母A→B→C→顺次记录,格式文件的编号与记录的识别号统一。 3．文件的受控版本与发放
(1)《质量手册>和《程序文件》分“受控”和“不受控”两种版本，在公司内发放的文件为“受控”文件，盖“受控”印章；向上级主管或友邻单位提供或其他用途发放而不收回的文件为“不受控”文件。
(2)《质量手册>和《程序文件》由质量管理部门统一管理与发放。
(3)图样及技术文件和产品质量形成过程中需要保存的文件的控制见《图样和技术文件的档案及管理程序》。
(4)质量管理部门负责建立“受控文件清单”和“记录清单”。
(5)文件发放办理登记手续，签字领用，发放表应有相关的领导批准，保留完整的发放记录以利追溯。 4．文件的借阅与复制
借阅与复制质量管理体系文件需填写《借阅（复制）文件登记表》，复制受控文件时须注明复制份数，经管理者代表批准后由质量管理部门负责办理。领用人员要妥善保管，不得随意涂改、转借，调离本公司时必须办理归还手续。 5．文件的更改
(1)文件的管理部门应向文件的使用部门定期收集使用信息，并组织进行评审更改的必要性和更改后的适宜性，确定应更改内容，填写《文件更改单》。
(2)文件更改的批准，一般由原批准人员执行，或依据第三章由相应负责人批准。 (3)文件的管理部门应编制文件更改一览表，以记录文件更改情况。 6．文件的回收作废
(1)发放新版文件或换页更改时，必须同时从所有场合收回作废的文件或页次。 (2)收回的文件应加盖“作废”印章标记，经批准后封存或销毁。
(3)认为有保存必要的作废文件，应加盖“作废保留”印章予以标识。 7．文件的管理
(1)文件经拟制审批后，文件原稿应按规定归档或由文件编制部门负责保存。 (2)文件应在适宜的环境下保存，防止损坏和丢失。 (3)各部门应对与本部门管理有关的文件进行分类、标识、建立文件清单，便于查阅。 8．外来文件的控制
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