文件编号 SM-COP-740-01 版本：A/0 XX有限公司 制订时间 2018-03-01 采购控制程序 修订时间
ISO/TS16949程序文件
文件会签 □总经理 □常务副总经□ 生产总监 □研发中心 □人事行政部 理 □计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间 □汽车OEM研□市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部 发部
文件发放范围 □总经理 □常务副总经理 □生产总监 □研发中心 □人事行政部 □计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间 □汽车OEM研□市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部 发部
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XX有限公司 采购控制程序 文件编号 制订时间 修订时间 SM-COP-740-01 版本：A/0 2018-03-01 文件更改记录 版本
章节 页码 日期 内 容 备 注 2
XX有限公司 采购控制程序 1、目的
文件编号 制订时间 修订时间 SM-COP-740-01 版本：A/0 2018-03-01 通过对供应链管理的规范化、采购和外协过程进行控制，保证采购的原材料、零部件和相关物资以及外包事项符合规定的质量要求，以满足产品质量的要求。 2、适用范围:
适用于汽车产品制造所需的原材料、零部件，物资的采购及外包过程质量的控制。 3、定义：无 4、管理职责:
采购部门会同研发部、品管部、生产工程部评审和选择新供应商，拟定合格供应商名录由常务副总批准。
采购部负责新部件和零件的报价收集工作，并由常务副总批准报价。 计划物控部（PMC）负责物料月度计划、生产计划、出货计划的制定和跟进。
采购部根据生产计划制定原材料、零部件的采购、委外加工,并跟进物料交付，不合格物料的退货。
品管部负责采购物料和委外加工的验证、不合格物料的隔离、信息传递。 计划物料部仓储部门负责物料的接收、发放、储存、盘存、保管。 5． 工作程序：
5.1供应商选择和绩效评审流程： 输入 顾客要求 采购标准 工作流程 确定采购件性能要求 权责 销售部门 研发部 采购部 重点说明 1、销售部负责传递顾客对供应商的管理要求（包括批准要求）； 2、研发部确定BOM，并规定采购标准，采购件批准要求等； 3、采购部进行供应商分类； 4、采购部确定供应商选择及评价准则 BOM、供应商评价准则 C 供应商选择 B 采购部 1、采购部负责进行市场调查，初选供应商； 2、供应商提供相关证明资料（包括?营业执照、?产品强制性认证、?质量体系认证证书、?供应商基本信息表、?RoHs符合性保证书、?反商业贿赂承诺书）； 3、供应商初选合格。 BOM、采购标准 供应商送样 采购部 研发部 1、采购部通知供应商送样； 2、研发部负责提供送样标准：图纸、BOM、检验计划； A 3 支持性文件 序 输出 （表单） 殊要求 2.BOM PPAP程1.顾客特供应商1.供应商评价准调查评鉴则 表 2.合格供应商名单 （样件）采购订单