附件1
2017年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日
组织机构代码：□□□□□□□□□ 单位预算级次：□ 单位基本性质：□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ 预算管理级次：□□ （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 （10．中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 ） 23.经费自理事业单位 90.其他单位） 支出功能分类： 内设机构数量: 年末实有人数:
2017年度支出总额: 单位编制人数: 1
一、单位内部控制情况总体评价 本单位内控总体运行情况： 二、单位内部控制总体成果 （一）单位层面 1.单位内部控制领导小组负责人 4.班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 7.单位开展内部控制专题培训次数 10.内部控制牵头部门 13.内部控制开展进度 2.单位内部控制领导小组会议次数 5.单位内部控制工作小组负责人 8.本年是否开展内部控制风险评估 11.内部控制评价与监督部门 3.单位主要负责人参加会议次数 6.单位内部控制工作小组会议次数 9.是否建立内部控制手册 12.内部控制建设方式 14.内部控制适用的管理业 务领域 15.内控信息系统涵盖业务 领域 （二）业务层面 权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况 1.分事行权 2.分岗设权 3.分级授权 4.定期轮岗 5.专项审计
2
内部控制流程与制度建立情况 1.内控流程建立领域 2.内控流程未建立领域 3.内控制度建立领域 4.内控制度未建立领域 职责分离和主要风险管控情况 业务类型 1.预算业务管理 2.收支业务管理 3.政府采购业务管理 4.资产管理 5.建设项目管理 6.合同管理 内部控制制度执行情况 业务类型 2.预算批复细化程度 3.预算执行控制程度 4.绩效评价工作执行情况 3
工作职责分离情况 主要管控风险点 评价要点 1.预算绩效目标设定比例 评价指标结果/指标值 预算业务管理