内部控制手册

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内部控制手册--内部环境

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控制活动 控制流程 战略与规风险评估 划 风险识别 《公司章程》 《年度经营计划管理流程》 相关制度 风险分析与评估 风险应对 内部控制手册--信息与沟通

相关制度 《文件报送管理办法》 《会务组织工作管理规范》 《档案管理办法》 《信息报送工作管理办法》 《信息披露管理制度》 《关联交易制度》 《投资者关系管理工作规范》 《信访工作管理办法》 《惩治和预防腐败实施意见》 控制活动 控制流程 内部信息沟通 信息与沟通 外部信息沟通 反舞弊机制 内部控制手册—内部监督 控制活动 控制流程 内部审计 内控自我评价 相关制度 《内部审计制度》 内部监督 《组织管理手册》 《内控自我评价制度》 内部控制手册--财务报告

控制活动 控制流程 相关制度 《会计核算管理制度》 财务报告政策及岗位责任 《电算化管理办法》 《员工培训管理办法》 会计科目的设置和维护 《会计电算化管理办法》 《银行账户管理制度》》 《会计电算化管理办法》 交易记录及总账记录 财务报告 结账流程 财务报告的编制与披露 财务报告的分析利用 会计档案的保管 《非日常及重大会计事项处理规定》 《会计核算制度》 《会计手册》 《会计核算管理制度》 《会计核算管理制度》 《报表分析考核评比办法》 《会计电算化管理办法》 《会计报表和财务分析考核办法》 《会计档案管理流程》 《会计档案管理办法》 内部控制手册--资金管理

控制活动 控制流程 相关制度 《资金账户管理制度》 《现金管理办法》 《财务报销管理流程》 资金政策及岗位设置 《财务印章管理制度》 《银行账户及支票管理办法》 《经济担保管理办法》 《内部资金调度管理办法》 资金管理 《资金预算管理办法》 银行帐户管理 现金及银行存款管理 票据管理 债权筹资管理 资金平台管理 担保管理 《银行账户管理制度》 《财务报销管理流程》 《现金管理办法》 《财务印章管理制度》 《银行账户及支票管理办法》 《预算管理办法》 《内部资金调度管理办法》 《经济担保管理办法》 内部控制手册--税务管理

控制活动 控制流程 相关制度 《税务管理工作量化积分考评暂行办法》 《税务管理制度》 税务管理政策及岗位职责 税务管理 税务信息收集 税务年度预算与分析 税务的筹划 发票的管理 《全面预算管理流程》 《发票及收据管理办法》 《重大涉税事项管理办法》 《税务税务筹划管理制度》 《税务管理制度》 《全面预算管理流程》 《税务筹划管理制度》 《发票及收据管理办法》 税务的计算、申报与缴纳 《税务管理制度》 内部控制手册--全面预算管理

控制活动 控制流程 预算管理制度及岗位设置 预算编制 全面预算管理 预算执行 相关制度 《全面预算管理流程》 《资金预算及资金日报工作考核暂行办法》 《全面预算管理流程》 《全面预算管理流程》 《项目公司绩效考核管理办法》 预算考核 《工程绩效考核管理办法》 《销售管理考核办法》 《安全管理考核办法》 内部控制手册--人力资源管理

控制活动 控制流程 相关制度