电线电缆生产许可证企业实地核查办法
一、质量管理职责 核查 序号 核查内容 核查要点 结论 项目 企业应有负责质量工作的领1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 ? 符合 组织 导，应设置相应的质量管理机1.1 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人? 轻微缺陷 机构 构或负责质量管理工作的人员。 ? 不符合 员。 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员? 符合 管理 应规定各有关部门、人员的质的质量职责。 1.2 ? 轻微缺陷 职责 量职责、权限和相互关系。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否? 不符合 明确。 在企业制定的质量管理制度? 符合 有效 1．是否有相应的考核办法。 1.3 中应有相应的考核办法并严? 轻微缺陷 实施 2．是否严格实施考核并记录。 格实施，记录有关结果。 ? 不符合 二、生产资源提供 核查 序号 核查内容 核查要点 结论 项目 1．是否具备满足申请取证产品的生产和检企业必须具备满足生产和检生产 验设施及场所。 ? 符合 2.1* 验所需要的工作场所和设施，设施 2．生产和检验设施是否能正常运转。 ? 不符合 且维护完好。 3.试验室的环境条件是否符合标准要求。 核查记录 核查记录
序号 核查 项目 核查内容 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 核查要点 结论 核查记录 1．是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。 ? 符合 2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。 ? 不符合 3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。 ? 符合 检查设备维护和保养计划及实施的记? 轻微缺陷 录。 ? 不符合 1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，必要时应核查其购销合同、发? 符合 票等凭证及设备编号。 ? 不符合 2．设备性能、准确度能满足生产需要。 3．是否与生产规模相适应。 2．企业的生产设备和工艺装设备 备应维护保养完好。 2.2 工装 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 2．企业的检验、试验和计量? 符合 检验、试验和计量设备是否在检定有效期内设备应在检定或校准的有效? 轻微缺陷 并有标识，且校准证书覆盖检验参数。 期内使用，并覆盖检验参数。 ? 不符合
三、人力资源要求 核查 序号 核查内容 项目 核查要点 结论 核查记录 3.1 3.2 3.3 3.4 1． 是否有基本的质量管理常识。 ⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业企业领导应具有一定的质量的要求（如企业的质量责任和义务等）； ? 符合 企业 管理知识，并具有一定的专业⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作? 轻微缺陷 领导 技术知识。 用。 ? 不符合 2． 是否有相关的专业技术知识。 ⑴了解产品标准、主要性能指标等； ⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。 企业技术人员应掌握专业技1．是否熟悉自己的岗位职责； ? 符合 技术 术知识，并具有一定的质量管2．是否掌握相关的专业技术知识； ? 轻微缺陷 人员 理知识。 3．是否有一定的质量管理知识。 ? 不符合 1．是否熟悉自己的岗位职责； 2．是否掌握产品标准和检验要求； 检验人员应熟悉产品检验规? 符合 检验 3．是否有一定的质量管理知识； 定，具有与工作相适应的质量? 轻微缺陷 人员 4．是否能熟练准确地按规定进行检验。 管理知识和检验技能。 ? 不符合 （重点抽查关键重要过程产品检验人员和出厂检验人员） 1．是否熟悉自己的岗位职责； 生产人员应能看懂相关2．是否能看懂相关工艺文件、操作规程等? 符合 生产 技术文件（工艺文件、操作规文件； ? 轻微缺陷 人员 程等），并能熟练地操作设备。 3．是否能熟练地进行生产操作。 ? 不符合 （重点抽查关键工序、特殊工序操作工人）