编号：ABCD-0.0-00 质量管理体系内部审核检查表 审核时间： 20XX 年 11月 6 日 摘 要 领导层：3页 生产部：3页 质检部／HACCP小组：3页 行政部：1页 销售部：1页 XXXXX食品有限公司 内部审核检查表
编号：ZY-WZ-HACCP 9.2-05 受审核部门：领导层 审核时间： 20XX-9-12 审核员：XX 第 1 页 共 3 页 标准条款 审核方法审核内容 记 录 评价 4．4质量管理体系 ? 建立食品安全管理的总要求有那些？ ? 公司的食品安全管理体系范围是什么？ 针对影响公司食品安全的外部过程是否加以控制？如何控制？ 公司按ISO9001:2015和GB/T27341-2009标准的要求结合公司实际的状况建立食品安全管理体系，并编制了食品安全管理体系文件。 公司建立的食品安全管理体系覆盖了本公司的枸杞的生产和销售。并满足下列要求： 1． 识别评价了产品整个生产服务过程中的食品危害并加以控制； 2． 在食品链范围内沟通了与产品安全有关的适宜信息； 3． 在组织内部就食品安全的信息进行了沟通； 4． 建立了定期评价、更新的程序文件，保证食品安全体系的持续改进。 针对影响产品符合性的外包过程如：原料供应，产品运输等组织结构加以控制。 HACCP小组组长声明公司的经营严格执行国家食品安全相关的法律、法规，以及顾客的要求，确保食品的安全。 HACCP小组组长通过会议、培训、公司内部交流等形式将相关法律、法规要求和顾客要求的重要性传达到公司的所有员工。 HACCP小组组长制定了公司的食品安全方针，定期组织管理评审、同时为公司食品安全管理体系的建立、实施提供了相应的人力、物力、财力的支持。如：设备的改造、环境卫生设施的增加、人员的培训等。 食品安全方针在手册中加以了明确，并在公司内部进行了研讨和沟通，各部门和人员均能明确方针的涵义。方针的制定是以组织在食品中的作用为基础制定的，满足顾客和法律法规的要求。 最高管理者要求每年在管理评审时，要对食品安全方针的适宜性进行评审。 同时组织还根据食品安全方针建立了食品安全目标，目标是可以测量的，由综合部每年进行统计。通过黑板和文件宣传了公司方针。 最高管理者规定了各部门的职责，并明确了相互关系，在食品安全管理手册中明确了“组织机构”在“公司各级人员岗位职责”中明确规定了职责和权限。 5．1领导作用和承诺 5.2/5.3质量方针；组织的作用、职责和权限 ? 是否表明组织的经营目标支持食品安全？ ? HACCP小组组长采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性并传达给组织的成员？ ? 是否制定了食品安全方针？ ? 是否定期进行管理评审？ ? 是否为建立和保持食品安全体系提供了必要的资源？包括那些？ ? 食品安全方针是否形成文件？ ? 方针是否与组织在食品链中的作用相适应？ ? 是否符合顾客和法律法规的要求？ ? 是否在组织内部进行了宣传和沟通？ ? 是否定期对方针进行评审，以确保其持续的适宜性？ ? 是否根据方针制定了可测量的目标？ ? 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 内部审核检查表
编号：ZY-WZ-HACCP 9.2-05 受审核部门：领导层 审核时间： 20XX-9-12 审核员：XX 第 2 页 共 3 页 标准条款 审核方法审核内容 记 录 评价 ? 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ ? 体系的策划是否满足标准4.1的要求。并且能够实现组织的食品安全目标。 ? 组织在进行变更体系策划时是否考虑到了体系的完整性？ ? 最高管理者是否在公司管理层任命了食品安全小组组长？有无任命书？ ? 请食品安全小组组长叙述自身的职责有那些？ ? 是否建立了应急准备和响应的程序？ ? 应急程序是否包含本组织潜在的食品安全事故？及处理方法？ ? 必要时，是否对应急程序进行演练？并评审其可靠性。 ? 最高管理者如何认识管理评审的重要性？ ? 是否保存了管理评审的记录？ ? 管理评审的执行人、时间间隔输入