工厂检查记录表
CQC/07流程0402.06
报告编号： 2014-A034709-0803-SC
检查日期： 2015-01-31 检查员：
产品类别：
实施规则： CNCA-C08-01:2014 实施细则： CQC-C0801-2014
检查性质：
初始检查
扩类检查
地址搬迁检查 飞行监督检查
正常监督检查
其它 (应填写具体的检查性质)
生产企业名称： 迈科实业（深圳）有限公司
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工厂检查记录表
CQC/07流程0402.06
报告编号： 2014-A034709-0803-SC
检查日期： 2015-01-31 检查员： 0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认 0.1 核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： 。 是 核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不 一致情况须说明）： 否 不适用 检查结果描述:（选择否时，必须说明不一致情况；需要时给出处理建议） 0.2 认证委托人、生产者与生产企业信息 检查结果描述： 1、本次任务共包括证书 张（与任务书不一致时，需进行详细描述） 2、证书信息：有效证书 张，无效证书 张，需收费证书 张 开出抽样单： 张(未抽到样的产品类别及涉及证书应在此进行说明) 3、证书是否涉及认证标准或要求变更：否是(选择时,检查员应告知企业相关的要求) 分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息） 见下记录见相关附件（0.2附件：内容、格式与下面相同） 认证委托人名称： 迈科实业（深圳）有限公司 地址：深圳市宝安区西乡街道三围社区迈科数码工业园 或同报告中生产企业 邮编： 518000 邮箱： kaidiboss@163.com 联系人： 周遵勇 手机： 13924980848 电话： 0755-27692468 传真：075527692779 生产者名称： 地址： 或同报告中生产企业 邮编： 518000 邮箱： kaidiboss@163.com 联系人： 周遵勇 手机： 13924980848 电话： 0755-27692468 传真：075527692779 生产企业相关信息： 名称： 迈科实业（深圳）有限公司 地址： 电话(含区号)：0755-27692468 传真： 13924980848 邮政编码：518000 质量负责人（姓名）： 周遵勇 电话(含区号)：0755-27692468 手机： 13924980848 电子邮件： kaidiboss@163.com 认证技术负责人（适用时）（姓名）： 电话(含区号)： 手机： 电子邮件： 认证联络员（姓名）： 周遵勇 电话(含区号)：0755-27692468 手机： 13924980848 电子邮件： kaidiboss@163.com 2014-9-15（3/0） 第 2 页 共 16 页
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CQC/07流程0402.06
报告编号： 2014-A034709-0803-SC
检查日期： 2015-01-31 检查员： 1、职责与资源 1.1 职责1） 不适用 是 是 是 否 不适用 否 不适用 否 不适用 工厂是否规定与认证要求符合性和产品一致性等有关的各类人员的职责及相互关系? 工厂是否在其管理层内任命质量负责人？ 质量负责人为：生产企业管理层OEM制造商管理层其它：____管理层 质量负责人姓名:______________职务:＿＿＿＿＿＿任命时间：＿＿＿＿＿ 质量负责人是否具有以下方面的职责和权限、并有充分能力胜任？ a)确保本文件的要求在工厂得到有效的实施和保持； b)确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致； c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。 检查结果描述:（至少包括质量负责人任命方式及其对职责的了解、对C）条相关内容的掌握情况等描述；选择否时，要描述不符合情况） 2） 工厂是否在组织内部指定认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达？ 认证联络员姓名:______________职务:_____________任命时间:_________ 认证联络员跟踪和了解的内容是否至少包括以下内容？ a)强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求； b)证书有效性的跟踪结果； c)国家级和省级监督抽查结果。 是 是 否 不适用 否 不适用 检查结果描述：（至少包括认证联络员对需其跟踪和了解的内容是否清楚及实施情况等描述；选择否时，要描述不符合情况） 3） 需建立适用简化流程的关键件变更批准机制的工厂，是否在其组织内任命 认证技术负责人，其主要职责是负责适用简化流程的关键件变更的批准， 确保变更信息准确及变更符合规定要求，并对产品的一致性负责，并确保其有 充分能力胜任？ 认证技术负责人姓名:_____________职务:____________任命时间:_________ 认证技术负责人是否经认证机构考核认定？ 生产者:______________认定专业:______________认定日期:_____________ 合格证书编号： 是 是 否 不适用 否 不适用 检查结果描述：（选择是时，需描述执行简化流程情况,可提供企业相关记录的复印件做1.3附件；选择否时，要描述不符合情况。） 2014-9-15（3/0） 第 3 页 共 16 页