XX地产年度经营计划
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目 录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分 第八部分 前言 投资发展目标 项目开发营运目标 综合物业发展目标
财务营运及资本社会化目标客户关系目标 人才团队目标 产品开发提升目标
第一部分 前言
一、 年度计划：
1. 销售目标：完成新开盘面积 万平方米，销售入库额 亿元；完成销售面积 万平方米，签约额 亿元，回款额 亿
元；
2. 工程目标：实现年度开工面积 万平方米，竣工面积 万平方米，年末在建面积 万平方米。
3. 交付目标：全年内部交付面积 万平方米，总销售结库面积 万平方米，外部交付面积 万平方米，实现交付率98%。 4. 提升目标：以 高层住宅为 试点，进行产品开发提升，为今后开发高档商品房积累经验。
5. 拓展目标：完成一个新拓展项目，储备销售收入约 亿元，原则上 年上半年获取土地，年内完成总体策划和分期策划。在
此基础上完成新投资项目规划方案及初步设计（ 万平方米），完成示范及卖场施工图设计（ 万平方米）。
6. 处置目标：完成 中心及 会所后续清理工作，实现处置款回笼合计约 亿元（ 中心 万元、 会所 亿元， 中
心土地出让金补缴及配套费交纳按实际发生支付），原则上 季度完成。
7. 财务目标：实现全年房产结算收入 亿元，缴纳税费 亿元，实现净利润 亿元，各类融资年末余额 亿元。 8. 管理目标：按总节点计划及公司 年度计划工作会议要求，完成 策划阶段成果的补报，合并清理补充项目总体、分期运营
实施计划及资金预算，原则上 季度完成。
9. 人才团队目标：全体员工的满意度达到80％及以上，开展 计划实施，引进相关人员4-7名。
10. 客户满意度目标：交付9个月内投诉控制 %及以下、销售投诉控制 %及以下，客户满意率达到 %及以上。