压力管道元件质量目标分解考核表
序号 控制系统 控制环节 1 2 设计 采购 质量目标量化与分解 部门 责任人 控制环节 设计任务书、设计图样、壁厚计算书 技术部 生产部 设计责任人 设计更改 每年开发新产品1-2个 材料责任人 符合标准 材料和零部件入厂质量证明文件复核 受压材料和零部件入厂检验数量和项目 目标值 合格率98% 符合规定 符合规定 合格率100% 100% 考核结果 备注 考核情况 考核结论 符合标准 标识率100% 全部符合规定 100% 符合规定 100% 符合标准 标识率100% 记录齐全、准确 100% 100% 100% 98% 3 材料 质检部 材料责任人 合格材料和零部件入库材料标志及标志移植 库房、领发料和材料台帐管理 受压元件用料正确率 技术部 设计责任人 材料代用 焊接材料入厂质量证明文件复核 焊接材料入厂检验数量和项目 焊材一级库温、湿度控制及标识 4 焊接 生产部 焊接责任人 焊材二级库烘干、发放、回收记录 受压元件焊材用料正确率 焊接工艺评定覆盖率与正确率 焊接工项目覆盖率与正确率 焊接无损检测一次送检合格率 焊接接头返修合格率 焊接接头最多返修次数 工艺文件（包括工艺更改）覆盖率与正确率 100% 2次 98% 符合要求 合格率98%以上 合格率98%以上 合格率98% 合格率98% 准确率100% 符合要求 准确率100% 98% 符合要求 准确率100% 90%以上 100% 合格率98% 合格率100% 5 工艺 生产部 工艺责任人 工装尺寸精度及有效性 错边量偏差 6 检验 质检部 检验责任人 棱角度偏差 焊缝外表面质量 坡口尺寸 7 热处理 生产部 热处理责任人 热处理工艺参数 热处理记录报告 无损检测方法、部位、比例、标识及记 8 无损检测 生产部 无损检测责任人 录报告 X射线检测底片评定合格率 9 理化检验 生产部 理化责任人 焊接接头试样制备数量、加工质量 理化检验方法、数据及记录报告 10 设备管理 生产部 设备责任人 设备完好率 计量责任人 计量器具有效率 设备外形尺寸、接管与法兰的水平度和检验责任人 中心线垂直度合格率 划线、开孔、接管方位合格率 11 总装 质检部
水压试验是否符合规程 12 水压试验 质检部 试验责任人 无渗漏、无残余变形、无异响 外形尺寸及表面处理 13 油漆包装 质检部 检验责任人 表面油漆质量 检验工艺文件覆盖率与正确率 各项检验、试验记录、报告是否齐全、准确 符合规范与标准 合格率100% 合格率98%以上 合格率98%以上 100% 记录、报告完整齐全，检验结果准确 14 最终检验 质检部 检验责任人 各项检验与试验的检测点是否覆盖所有控制点 工艺纪律检查 产品质量证明书内容填写 随机文件整理 包装、油漆是否合格 100% 每月一次 准确、齐全 准确、齐全 合格率100% 生产部 市场部 15 用户服务 质检部 部长 部长 部长 用户提出产品问题，生产部负责安排人力、物力，及时为用户服务 市场部的售后服务通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见，及时报质检科 质检部对反馈质量问题负责确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验达到98%；质量事故处理，48小时之内到达现场 顾客满意率90%以上 考核小组组长： 考核小组成员： 日期：