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IECQ QC080000-2017内部审核检查表（QC080000内审检查表） 受审部门 审核员 审核日期 审核组长 IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、审核准则 适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 涉及条款 4.1 环境 审核内容 1. 公司是否识别、确定影响其 的各种外部和内部因素？ 2. 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？ 4.2 需求和期望 1. 公司是否确定了与HSPM体系有 2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS 要求的更新信息？ 4.3 系的范围 4.4 其过程 1. 公司是否确定了HSPM体系的范 2. 是否对这些信息形成了成文信息？ 1.公司是否按照标准要求建立、实 施、保持和改进HSPM体系？ 2.公司内与HSPM体系有关的过程 3.对已确定的风险和机遇的应对以 及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？ 确定HSPM体围？ 理解相关方的关的所有相关方的HS和相关要求？ 审核记录 审核结果 Y/N 备注 理解组织及其HSPM体系实现HSF目标预期结果HSPM体系及是否被确定和管理？ Word文档资料
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4公司是否存在影响产品符合要求 的外包过程？ 5是否明确了控制的方式？ 5.1 诺 5.1.1 总则 1. 是否将HSF 纳入管理评审？ 件，由最高管理者批准颁发？ 3.建立实施保持改进HSPM体系所 需资源，最高管理者是否确保提供？有否实例佐证？ 4.是否向各部门传达符合顾客及法 律法规的HS管理要求的重要性？ 5.1.2 焦点 5.2 方针 1. “以顾客为关注焦点”经营理念 2. 公司是否努力确保顾客的HSF 要求得到确定和满足？ 1.HSF方针是否与公司的宗旨相适 应？ 2.HSF方针是否包含满足适用HSF 要求的承诺？是否包含持续改进HSPM体系的承诺？ 3.HSF方针及其含义在公司各层次 员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？ 5.3 责和权限 1.公司各个部门、各级人员与HSF 相 确定？ 2.公司所有员工是否清楚本职范围 内与HSF 相关的职责和权限，并被有效沟通履行？ 3.是否了任命一名指定管理者代表 （DMR）？ 领导作用和承2. 公司HSF方针、目标是否形成文 以顾客为关注是否在公司中得到树立？ 组织的岗位、职关的职责和权限及其相互关系是否 Word文档资料
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6 6.1 遇的措施 策划 1.公司确定HSPM 体系的风险和机 面考虑？ 2.为应对这些风险和机遇公司是否 策划了所必需的措施？对这些措施的有效性进行评价？ 应对风险和机遇时，是否从内部、外部两个方向全 6.2 实现的策划 1.在公司的各层次上是否已建立 方针和持续改进的承诺，是否一致？ 2.所建立HSF目标是否可测量？目 标之间是否协调，是否相互保证？ 3. HSF 目标是否包含减少或消除过 程或产品中已识别和使用的HS 的时间表？ 4.公司为实现HSF目标是否进行策 划？分析确定实现目标所需的资源，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现结果有评价？ 5.公司HSF目标实施时，过程是否受 控，并及时更新？ HSF目标及其HSF目标？所建立HSF目标与HSF 6.3 变更的策划 1.公司HSPM体系进行变更时，是否 考虑了变更的目的及潜在后果？ 2.公司在进行HSPM体系变更前是 否考虑了资源的可获得性？ 3.是否考虑了管理体系的完整性？ 为实施HSPM体系变更，是否有充足的资源保证实现必要的变更？ Word文档资料