广州市白云清洁用品有限公司 文件编号： 版本： B BY/QP-09 版次： 0 采购控制程序 程序文件 第 1 页 制订部门： 共 6 页 采购部 采购控制程序 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 编 制 审 核 复 审 批 准 2011/06/01发布 2011/06/01实施 受控状态： 发放号：
广州市白云清洁用品有限公司 文件编号： 版本： B BY/QP-09 版次： 0 采购控制程序 程序文件 第 2 页 制订部门： 共 6 页 采购部 1 目的 对生产所需材料及其它物料的采购过程、外包过程和供应商管理实施有效控制，规范了对供应商进行开发、调查、选择、确认和评估，以确保采购材料满足生产所需的质量要求。 2 适用范围 本程序适用于对供应商的开发、选择、评估与考核；对生产所需原材料、辅助材料的采购及外协加工件的进度控制。 3 定义 无 4 职责 4.1采购部 4.1.1负责原材料、辅助材料、外协件、后勤物料、机器设备等国内、外采购。 4.1.2负责采购资料与文件档案的管理。 4.1.3负责对供应商开发、调查、评估、考核及管理。 4.1.4组织品质部、工程部、其它部门等对供应商的评估与考核。 4.2工程部 4.2.1负责制定原材料、辅助材料、外协件的规格、技术资料、技术标准。 4.2.2对原材料样品进行验证与确认。 4.2.3参与供应商的评审与考核。 4.3品质部 4.3.1负责对原材料、辅助材料、外协件的品质检验。 4.3.2负责对原材料的检验提供业务指导、提供相应的检验技术资料、记录表单。 4.3.3对原材料样品进行试验与验证。 4.3.4参与供应商的评审与考核。 4.4生管部 4.4.1负责对生产性材料的请购。 4.5物流部 4.5.1负责对原材料、辅助材料、外协件、后勤物料、机器设备等进行数量验收及入仓保管手续。 4.5.2负责按《产品标识及可追溯性控制程序》做好对主、辅材料、外协件的标识与隔离。 4.5.3负责对生产性物料、非生产性物料的来料信息传达。
广州市白云清洁用品有限公司 文件编号： 版本： B BY/QP-09 版次： 采购部 0 采购控制程序 程序文件 第 3 页 制订部门： 共 6 页 5 工作程序 5.1物料需求 5.1.1依生管部提供物料需求计划或请购单，制订长远性采购计划或临时性采购方案。 5.1.2依产品在设计和开发阶段的需求，制定物料采购方案。 5.2供应商开发 5.2.1采购部根据物料需求计划、产品开发阶段物料需求计划等质量要求；开发合格的供应商。负责对供应商的调查工作，调查内容包括：质量管理体系、产品工艺、生产能力、价格、交期、付款方式、运输方式、售后服务等。对供应商作出评价并填写《供应商调查表》。 5.3样品确认与试用 5.3.1采购部经过筛选合格的新开发供应商要求其提供原材料、外协件样品的《材料检测报告》。 5.3.2工程部与品质部进行对供应商提供的材料、外协件样品及《材料检测报告》验证后进行产品试验，做出评价与核准。 5.3.3采购部根据合格的《样品核准表》或《材料检测报告》报采购部经理审批。同意使用后，应先购进小批量进行试用。经生产验证确认后，再进行大批量购进。原材料、辅助材料、外协件等经检验不合格的，按《不合格品控制程序》执行。 5.4纳入合格供应商 5.4.1采购部将通过评定合格的供应商纳入《合格供应商名录》，如供应商的产品获得省级以上优质产品称号；或已通过ISO9000认证的、质量、价格、交期均能满足我司要求的。由总经理或采购部经理批准后，直接纳入《合格供应商名录》。 5.5 供应商的评定与考核 5.5.1供应商产品能完全达到公司质量要求或国家标准的评为A级；对未完全达到质量要求但可以使用，对产品质量无影响的评为B级；对未达到质量要求，影响产品质量的评为C级。 5.5.2对供应商供货的质量情况，按《质量记录控制程序》执行，作为评定依据。 5.5.3采购部每半年根据《材料进货质量记录》对供应商进行等级评定。评定内容包括：质量管理体系、产品质量及生产加工能力、价格、交货期、售后服务等。 5.5.3.1供应商等级评定划分 A．连续8批次均达到公司质量要求或国家标准的评为A级；具体按《供应商评估标准》执行。 B．连续8批次中有2次不合格，但可以使用，经改善后达到质量要求的评为B级，连续2次评为B级的降为C级；具体按《供应商评估标准》执行。 C．连续8批次中有3次不合格，又不能使用的评为C级；具体按《供应商评估标准》执行。 5.5.3.2供应商等级评审 采购部每半年组织工程、品质等部门对供应商进行评审与考核，具体按《供应商评估控制程序》执行。