工贸企业安全生产标准化评审报告质量自查表
评审机构/单位 被评审单位 评审时间 序号 评审报告提交时间 考 核 内 容 评审组长 联系人及电话 自评总分 单项分 自评分 3 3 4 5 3 3 4 5 5 5 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 4 首、末次会议是否召开 企业安委会成员及设备、电气管理人员是否列席 评审程序是否按要求进行资料核对、现场查看、人员问询 （15分） 现场评审人员是否去现场检查并拍照留存图片，末次会议是否与企业沟通并汇报考评中存在主要不符合项 评审组人数是否符合相关规定要求 评审人员评审组人员是否具备评审资格 （10分） 是否熟悉标准、机械设备和电气管理及行业要求等 评审标准是否准确 评审报告格式及内容是否符合《企业安全生产标准化评审过程控制工作管理办法（试行）》(监总办〔2014〕49号)要求 （15分） 评审单位是否按要求对评审报告进行编号、是否对评审报告、评审意见等进行归档 基础管理部分（10分） 企业的安全责任和其它相关制度的执行情况，是否做到“横向到边，纵向到底”的安全体系 企业各类安全教育培训是否齐全，三级安全教育是否按相关要求突出重点设定（如班组安全教育、岗位安全操作规程、作业过程安全风险分析和对策措施、事故案例教育等） 企业主要负责人、安管员及特种作业人员是否进行培训、持证上岗 安全投入是否符合相关规定，是否缴纳工伤保险/安全生产责任险 评审内容 应急预案是否有演练记录(图片、影像资料)，企业应急疏（50分） 散演练是否按照计划执行 设备设施部分（25分） 设备布局是否合理，水、气、汽等管网图是否齐全 是否检查通用设备、专用设备是否按照“有轮必有罩，有轴必有套”安全防护原则采取安全防护。相关安全作业区域是否划定，安全操作规程是否张贴到位 特种设备检验检测资料/年检资料是否齐全 企业生产设备皮带轮、脚踏开关、链轮、传动轴等旋转部件等有无安全防护罩或脚踏开关无防护罩 国家强制检测的计量器具（地磅、仪表、量具等）有无定期检验检测
变配电房内电力器材和附属设施的配备是否符合要求，配2 电系统线路图是否齐全，电气绝缘工器具是否进行定期检测 移动电器（如电扇、排风扇、取暖器、电焊机等）、手持2 工具（切割机、磨光机、电钻等）等绝缘电阻是否进行定期检测 用电设备金属外壳、架空的线槽等有无重复接地线，电线3 电缆是否穿管保护，临时用电是否规范，用电终端是否安装独立漏电保护开关 2 有无重大疏漏、避重就轻等问题 职业健康与作业环境部分（15分） 企业各功能区是否独立、有无“三合一”或“几合一”现3 象 作业环境（喷粉、喷漆、喷涂作业、抛光打磨作业、液氨2 制冷作业、有险空间作业）安全隐患整改情况 职业危害因素的场所（高低温、噪声、粉尘、辐射等）是2 否做职业危害因素第三方检测，劳保用品、应急救援物资配备是否合理配备，是否进行职业健康体检 目视化管理是否成效：生产厂区及车间定置定位是否到位，场内交通划线有无设定，厂区门口减速牌、厂内限速2 牌有无张贴、场内交叉十字路口是否有曲面镜，全厂岗位风险点告知牌、职业危害告知牌、使用化学品的企业危险化学品安全周知卡等标识标牌是否张贴到位 2 企业仓库物品堆放、仓库内电气等是否符合标准 消防器材配备是否合理，消防通道、安全出口、安全通道2 设置是否符合要求并保持畅通 员工是否正确穿戴劳保防护用品，作业现场是否存在“三2 违”现象 泄露被评审对象的技术秘密和商业秘密 超出资质证书业务范围从事评审活动 每存在 出具虚假或者严重失实的评审报告 5 行为规范1项扣 擅自更改、简化评审程序和相关内容 （10分） 5分 故意贬低、诋毁其他评审机构 评审人员不到现场检查开展评审活动 法律、法规和规章规定的其他违法、违规行为 自评总结： 自评单位盖章： 年 月 日 - 2 -