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目标/数据分析控制程序
（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）
1目的
数据分析由行政部负责归口管理。在公司内部各职能部门建立质量、环境、职业健康安全目标，并收集、分析质量、环境、职业健康安全目标数据，作为公司持续改进的基础。 2适用范围
适用于建立和控制公司质量、环境、职业健康安全目标运行情况。 3职责
3.1管理者代表负责界定质量、环境、职业健康安全目标，分析质量、环境、职业健康目标数据，设定改进目标并制定改进计划，对改进活动提出建议并监督执行。
3.2各部门经理每月统计其部门质量、环境、职业健康安全目标数据，负责改善质量、环境、职业健康安全目标数据分析中发现的问题。 3.3数据分析由行政部负责归口管理。
a)负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；
b)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 4工作程序
4.1质量、环境、职业健康安全目标的建立
4.1.1本公司在制定质量、环境、职业健康安全方针的基础上，结合本公司具体情况，应建立质量目标。质量、环境、职业健康安全目标是对质量方针的展
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开，也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。
为确保质量、环境、职业健康安全目标的实现，应将目标分解到各部门。质量、环境、职业健康安全目标是根据本公司质量、环境、职业健康安全方针建立的产品、过程和体系在质量、环境、职业健康安全方面的目标，是评价QMS、IS014001、OHSAS18001有效性的依据，建立和保持质量、环境、职业健康安全目标是促进持续改进的因素之一。
4.1.2质量、环境、职业健康安全目标应把质量、环境、职业健康安全方针中有质量、环境、职业健康安全管理及持续改进的各项承诺转化为可测量的目标，应表述本公司在产品质量保证和增强顾客满意两方面实现的程度。
4.1.3管理者代表组织行政部及其他职能部门讨论建立本公司总的质量、环境、职业健康安全目标，并经总经理批准，形成文件。
4.1.4建立和评价质量、环境、职业健康安全目标应考虑下列因素： a)顾客对产品在当前和未来的需要和期望； b)法律法规要求；
c)本公司当前实现目标的程度； d)同行的水平和未来的趋势；
e)本公司实现目标的能力和促进各层次实现质量承诺的需要。
4.1.5本公司的质量目标要逐级展开，构成一个目标系统，通过实现下一级的目标来确保达到上一级的目标。
4.1.6评价质量目标是否实现，应利用测量和数据分析的结果，需要指标统计系统的支持。
4.1.7质量目标的分解（见附表）
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4.2数据分析
4.2.1数据分析应提供以下有关方面的信息： a)顾客满意；
b)与产品要求的符合性；
c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； d)供方。
4.2.2 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4.3 数据的来源 4.3.1外部来源
a)法律法规，国际、国家、行业标准等；
b)政府、第三方认证机构等监督管理部门检查的结果及反馈； c)市场趋势；
d)新产品、新技术发展方向；
e)相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。 4.3.2内部来源
a)日常工作记录，如质量目标实现情况、检验试验记录、内部质量审核记录，管理评审记录及其他记录；
b)存在、潜在的不合格，如质量问题统计技术分析结果，纠正预防措施处理结果等；
c)紧急信息，如出现突发事故等; d)其他信息，如员工建议等。
4.4 数据可采用可以呈任何形式，如硬拷贝或电子媒介。但由于技术上和法律
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