差旅费报销流程
填制“差旅费报销单”
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 机票、住宿审核人签字、部门负责人审批 出国机 票 校主要领导审批
费等刷公务卡或转账支付 教授、正处以下人员乘坐飞机经济舱 分管业务校领导审批 教授以下人员乘坐火车一等座或软卧 按火车硬卧、二等座报销 教授、正处以下人员课题经费中报销飞机经济舱 财务处负责人签字 会计审核制单 差旅费报销说明 出纳付款 根据《江西财经大学差旅费管理实施办法》，现将差旅费报销注意事项说明如下： 1．差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等。 2．报销因外出参加会议或者培训发生的差旅费，须提供会议或培训通知。 3.城市间交通费用 （1）乘坐飞机的规定
正处级以上职务或正高职称人员出差可乘坐飞机经济舱位。其余人员出差乘坐飞机，发生的机票费、燃油附加费、保险费、往返机场交通费，与可以乘坐的火车最高档次票价以及路途补助相比，从低报销。若经分管业务校领导批准，可以按照飞机票价据实报销。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 不够级别乘坐飞机的人员乘坐飞机，用课题经费列支，报财务处领导批准。 （2）乘坐火车一等座、软卧的规定
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教授、正处级以上（含同职级）人员出差可以乘坐火车一等座和软卧。 （3）乘坐火车卧铺的规定
从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销卧铺票。
（4）火车路途补贴的规定
报销需同时持往返车票。乘车满5小时的，给予60元路途补贴。在5小时基础上每超过1个小时，加发10元路途补贴。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 （5）行李打包费、寄存费、退票费的规定
一般情况下，不报销行李打包、寄存、退票费等。特殊情况需注明原因，经单位负责人同意后报财务处领导批准。 4.住宿费
校领导（含校长助理）每人每天300元，教授、处级人员每人每天150元凭据报销。处级以下人员报销标准为省内每人每天100元，省外每人每天150元凭据报销。报销超过住宿标准的，需报财务处领导批准；没有超过标准的，实报实销。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 5.伙食补助
出差人员的伙食补助按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。报销时无需提供发票。由接待单位统一安排伙食的，不给予伙食补助。若报销凭据只有往返车票，无住宿费发票，则只给予乘车往返当天的伙食补助。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 6.公杂补助费
出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。报销时无需提供发票。若出差人员提供出差期间超过包干标准的交通费发票，由部门负责人在交通费发票上签字，据实报销。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 7.参加培训的差旅费
教职工参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训，不发放公杂费，住宿费回所在单位按照规定报销。伙食补助费按照以下标准给予补助：厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。 到省外学习和培训的，每人每天补助伙食费18元；到省内省级和设区市培训基地参加学习和培训的，每人每天补助伙食费9元；到县（市、区）培训基地学习培训的，每人每天6元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。 2 / 2