差旅费报销流程

差旅费报销流程

填制“差旅费报销单”

矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 机票、住宿审核人签字、部门负责人审批 出国机 票 校主要领导审批

费等刷公务卡或转账支付 教授、正处以下人员乘坐飞机经济舱 分管业务校领导审批 教授以下人员乘坐火车一等座或软卧 按火车硬卧、二等座报销 教授、正处以下人员课题经费中报销飞机经济舱 财务处负责人签字 会计审核制单 差旅费报销说明 出纳付款 根据《江西财经大学差旅费管理实施办法》,现将差旅费报销注意事项说明如下: 1.差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等。 2.报销因外出参加会议或者培训发生的差旅费,须提供会议或培训通知。 3.城市间交通费用 (1)乘坐飞机的规定

正处级以上职务或正高职称人员出差可乘坐飞机经济舱位。其余人员出差乘坐飞机,发生的机票费、燃油附加费、保险费、往返机场交通费,与可以乘坐的火车最高档次票价以及路途补助相比,从低报销。若经分管业务校领导批准,可以按照飞机票价据实报销。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 不够级别乘坐飞机的人员乘坐飞机,用课题经费列支,报财务处领导批准。 (2)乘坐火车一等座、软卧的规定

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教授、正处级以上(含同职级)人员出差可以乘坐火车一等座和软卧。 (3)乘坐火车卧铺的规定

从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的,或连续乘车超过7小时的,可购买和报销卧铺票。

(4)火车路途补贴的规定

报销需同时持往返车票。乘车满5小时的,给予60元路途补贴。在5小时基础上每超过1个小时,加发10元路途补贴。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 (5)行李打包费、寄存费、退票费的规定

一般情况下,不报销行李打包、寄存、退票费等。特殊情况需注明原因,经单位负责人同意后报财务处领导批准。 4.住宿费

校领导(含校长助理)每人每天300元,教授、处级人员每人每天150元凭据报销。处级以下人员报销标准为省内每人每天100元,省外每人每天150元凭据报销。报销超过住宿标准的,需报财务处领导批准;没有超过标准的,实报实销。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 5.伙食补助

出差人员的伙食补助按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。报销时无需提供发票。由接待单位统一安排伙食的,不给予伙食补助。若报销凭据只有往返车票,无住宿费发票,则只给予乘车往返当天的伙食补助。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 6.公杂补助费

出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。报销时无需提供发票。若出差人员提供出差期间超过包干标准的交通费发票,由部门负责人在交通费发票上签字,据实报销。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 7.参加培训的差旅费

教职工参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训,不发放公杂费,住宿费回所在单位按照规定报销。伙食补助费按照以下标准给予补助:厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。 到省外学习和培训的,每人每天补助伙食费18元;到省内省级和设区市培训基地参加学习和培训的,每人每天补助伙食费9元;到县(市、区)培训基地学习培训的,每人每天6元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。 2 / 2

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