纠正和预防措施实施记录 质量验收通知单 质量检查评分表 奖罚通知单 检查记录表 整改通知单 停工令 复工申请单 工程质量/安全事故报告单 5.5.4 施工 HSE 管理 目录 施工 HSE 管理计划 环境因素调查评价表 环境因素台账 重大环境因素清单 危险源辨识调查表 危险源评价表 危险源台账 重大危险源清单 教育培训计划 教育培训记录表 应急准备和响应报告书 工伤事故登记表 消防演习总结报告 HSE 检查评分表（示例） 奖罚通知单 √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 质量工程师 质量工程师 分包单位 QHSE 月（周）报表 √ 施工单位 项目经理 工程质量/安全事故处理记录 必选项 责任部门 责任岗位 项目部 HSE 工程师 √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 HSE 工程师 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 分包单位 QHSE 月（周）报表
检查记录表 整改通知单 停工令 复工申请单 工程质量/安全事故报告单 5.5.5 施工合同及费用管理 目录 施工分包合同 设计变更申请单 现场设计变更申请单 签证单 工程现场窝工情况记录表 业主变更表 项目变更表 索赔意向通知书 索赔报告 付款申请书 5.5.6 施工综合管理 目录 工作联系函 会议纪要 项目施工月（周）报表 安全用电协议 作业许可证申请单 施工现场工作日志 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 HSE 工程师 HSE 工程师 工程质量/安全事故处理记录 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目管理副部长 项目管理副部长 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 环境保护、职业健康安全协议 √ 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 施工经理 √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 施工经理 项目临建设施用地/用电/用水 文明施工检查评分表（示例） √
设计可施工性分析备忘录 5.5.7 试运行及项目验收管理 目录 试运行服务计划 生产考核记录表 工程中间交接证书 工程交接证书 √ 项目部 施工经理 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 开车经理 √ 项目部 项目部 项目部 开车经理 施工经理 施工经理 5.5.8 施工（试运行）相关总结及考核 目录 必选项 责任部门 责任岗位 施工经理 项目实施（试运行）管理文件包 施工分包商某项目综合考评表 5.5.9 开车培训 项目部 项目部 项目部 开车经理 开车经理 施工经理 开车经理 施工项目（试运行）完工报告大√ 目录 培训计划（经业主审批的） 培训成绩表 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 开车经理 √ 项目部 项目部 开车经理 开车经理 培训资料：操作手册、生产安全 手册、 √
6.项目收尾
目录 工程竣工结算报审表 工程竣工结算报告 工程竣工结算审核表 项目完工报告单 项目总结报告 项目总结会议通知 项目总计会议纪要 总包项目部绩效考核表 项目成员绩效考核与评价表 相关部门满意度评价表 项目解散申请单 项目回访报告 必选项 责任部门 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 责任岗位 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目秘书 项目秘书 项目经理 项目经理 综合管理部 部长 项目部 项目经理 市场经营部 部长 6. 项目采购计划
综合考虑招标文件，项目需求，工期计划制定项目采购计划，并经招标人与监理单位同意后实施。
总体采购计划一般包括的内容有：项目采购范围；业主相关部门对采购工作的特殊要求，以及业主对采购文件的审查规则；与厂家／供货商的协调程序和采购工作应遵守的工作程序；项目采购进度与费用的控制目标；总体采购原则，包括符合合同原则、进度保证原则、质量保证原则、价格经济原则、安全保证原则；采购其他问题说明等。
采购进度计划是在采购总体计划的框架下，完成主设备、主材、辅材、各类消耗性备件等物资采购的进度控制目标。在对本项目采购进度计划控制时，我司会重点关注两方面的内容：
一是计划的“刚性”与“柔性”相结合。其“刚性”主要表现在采购进度计划必须满足项目的总体进度计划。但由于项目总体计划在实施过程中可能有所调整，所以在确保符合总体进度计划的同时，最好保持一定的弹性。
二是采购进度计划与设计进度计划、施工进度计划的衔接。在采购进度计划中，应充分考虑设计部向采购部提交请购文件的时间，厂家返回图纸资料和审查的时间，施工部要求材料、设备交付项目现场的时间，各进度计划之间必须协调一致。
7. 项目沟通与协调程序 1．项目经理 项目经理的职责
? 项目经理是EPC工程项目合同中的授权代表，代表总承包商在项目实施过程中承担合同项目中所规定的总承包商的权利和义务。
? 项目经理负责按照项目合同所规定的工作范围、工作内容以及约定的项目工作周期、质量标准、投资限额等合同要求全面完成合同项目任务，为顾客提供满意服务。
? 项目经理按照总包公司的有关规定和授权，全面组织、主持项目组的工作。根据总承包商法定代表人授权的范围、时间和内容，对开工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。 项目经理的主要工作任务
? 建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。
? 在授权范围内负责与承包商各职能部门、各项目干系单位、雇主和雇主