深圳市XXXX有限公司
信息服务管理手册
附录A ：
IT 服务管理职能关系架构图
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信息服务管理手册
附录B ：
组织架构图
总经理 管理者代表 事业部 技术中心 软件开发中心 系统集成中心 产品方案中心 咨询服务中心 运营管理中心 服务部 风险控制部 人力资源部 综合管理部 营销部 综合管理部 研发部
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附录C ：
ITSM 职能分配表
事业部 标准条款 管理 层 4.1 管理责任 4.2 治理各利益相关方的操作流程 4.3 文件管理 4.4 资源管理 4.4.1 资源提供 4.4.2 人力资源 4.5 建立和改进SMS 4.5.1 定义范围 4.5.2 计划SMS(P) 4.5.3 实施运作 SMS(D) 4.5.4 监控审核 SMS(C) 4.5.5 持续改进 SMS(A) 5 设计和转化新的或 变更的服务 6 服务交付过程 6.1 服务水平管理 6.2 服务报告 6.3 服务连续性和可用性 6.4 服务的预算和核算 6.5 容量管理 6.6 信息安全管理 7 关系过程 7.1 业务关系管理 7.2 供应商管理 8 解决过程 8.1 事件和服务请求管理 8.2 问题管理 9 控制过程 9.1 配置管理 9.2 变更管理 9.3 发布和部署管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 服务 部 ★ ☆ 风险 控制 部 ☆ ☆ 综合 管理 部 ☆ ☆ 人力资源部 ☆ ☆ 营销部 ☆ ☆ 研发 部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 技术 中心 软件 开发 中心 ☆ 系统 集成 中心 ☆ 咨询 服务 中心 ☆ 运营 管理 中心 ☆ ★ 财务 中心 ☆ ☆ 注：“★”为主要职能，“☆”为配合职
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信息技术服务管理体系
IT服务预算及财务管理办法
文件编号：SD-02001
版本版次：A0
制 作：
审 核：
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1.概述
a) 目标
预算及财务管理流程目标：
a) 对信息技术服务的财务预算、预算的执行、财务决算和财务报销进行管理；
b) 预算及财务管理流程包括IT资产、共享资源、日常开支、外部供应服务、人员、保险和许可
证等所有部件的预算和结算；
c) 应计算服务变更的成本,并进行变更管理过程的批准。 预算及财务管理流程的主要步骤包括： a） 预算管理 b）预算执行 c） 财务决算 d）财务报销
b) 范围
i.
流程适用范围
本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。 ii.
流程管理范围
本流程适用于公司中以下方面财务管理：
? IT生产运维方面 ? 项目投产方面 ? 自身建设方面
1. 角色和职责
预算及财务管理流程涉及的角色包括：预算及财务管理流程负责人、预算及财务经理等。预算及财务管理流程负责人和预算及财务经理可以由同一人担任。各角色职责如下：
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