样品制作及管理规定
（ISO9001：2015）
1.目的
为使样品制作过程有所遵循，达到客户或特定的规定要求，并作为量产的参考依据及规范样品的管理流程而制定此规定。 2.范围
适用于本公司所有新产品样品、工程变更样品的制作和样品的发放、使用和回收。 3.职责
3.1技术部负责样品的试作。
3.2 品质管理部IQC负责样品的检验和发放 3.3 生产制造部冲压车间负责样品的使用和保管 3.4 品质管理部文控处负责样品的收回。 3.5 营业部负责样品的试作通知及送样。
3.6生产管理部负责样品物料的准备、样品加工指示书的发行及样品制作进度的跟踪。 4.工作流程 4.1 样品制作
4.1.1 新规（包括变更产品）产品营业部根据客户的图纸要求填写《样品
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加工依赖书》发行各相关部门。同时把新规图纸转交体系担当进行发行。
4.1.2 生产管理部根据《样品加工依赖书》开出《样品加工指示书》（生产
管理部在开加工指示书时材料尽量要用量产的材料）通知技术部进行样品的制作。
4.1.3 技术部根据客户图纸及《样品加工指示书》进行样品的制作（生产
制造部需要配合提供机器），在制作样品过程中技术部需注意模具与材料上的问题点，并把样品制作的相关情况记录在《样品试作记录单》中；如有问题需及时进行检讨。样品制作完成后送品检员进行检验。
4.2 样品的检验
4.2.1 品检员根据图纸及《样品加工指示书》进行样品的检验，并把检验
的结果记录在《检验报告表》上（客户有要求时使用客户提供的表单）。并把检验的结果反馈给技术部。
4.3 送样及确认
4.3.1 品质管理部对样品进行检验后，若合格则把样品及按客户要求提供
的资料一同转交生产管理部，由生产管理部通知营业。
4.3.2 营业部把合格的样品及客户要求提供的资料转交客户。
4.3.3营业需要及时跟踪样品的合格状态。样品合格后营业需把合格信息
通知社内相关部门；若客户判定不合格，则与客户沟通，了解原因并通知社内按客户的要求重新对应。
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4.4 样品的发放时机
4.4.1 新规部品或变更后的部品检验合格后，由IQC将合格的样品贴样品标
签，一份交生产制造部冲压车间，一份保留于品质管理部，各部门图纸管理者负责将样品贴于相对应的图纸上；
4.4.2 如样品受损（如：残缺、破损时）或丢失时，使用部门需要申请重新
发放。使用部门填写《样品领用、留用申请单》并写明申请原因经部门负责人签核后给品质管理部负责人。品质管理负责人通知IQC人员进行样品的制作。制作完成后有体系担当把样品发给申请部门。 4.5 样品管理
4.5.1 各部门使用的样品为1Piece。
4.5.2各部门领用和交还图纸时，部门的图纸管理者必须确认图纸上是否有
样品并贴有样品标贴；
4.5.3 样品在使用过程中，不可随意更换，参考完后立即放入样品袋内并封
好袋口，以防丢失；
4.5.4 样品的作用是在生产和检验过程中对材质、形状作参考，不可作为区
分不良品的判定基准；
4.6 样品的废弃
4.6.1 图纸变更后，由品质管理部文控处在回收图纸的同时一起回收样品并
废弃；
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