四川省内江市东兴区富溪镇中心学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
内江市东兴区富溪镇中心学校的基本职能是实施九年义务阶段教育，促进基础教育发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
重点工作完成情况:在区级财政部门、区级教育部门的正确领导下圆满完成了本年度的教育教学工作、职业培训任务及上级部门安排的其它工作
二、部门概况
四川省内江市东兴区富溪镇中心学校有3个编制机构，1个独立核算机构。现有在职人员111人，退休人员86人，遗属补助人员12人。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市东兴区富溪镇中心学校本年收入合计1336.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
0%财政拨款经营收入其他收入下级上缴收入事业收入1
2017年内江市东兴富溪镇中心学校本年支出合计1311.24万元，其中：基本支出1148.85万元，占87.62%；项目支出162.39万元，占12.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
12%0%项目支出经营支出上缴上级支出基本支出
88%四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 对附属单位补助支出2017年度财政拨款收1336.92元、支总计1311.24万元。与2016年相比，财政拨款收入增加98.6万元，支出增加160.77万元，收入增长7.96%。支出增长13.9%.
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） （数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
1500100050002017年财政拨款收支总计增加2016年财政拨款收支总计增长率14%五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1311.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加160.77万元，增长13.9%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1311.24万元，主要用于以下方面：其中教育支出1266.01万元，占96.55%；社会保障和就业支出21.84万元，占1.67%；医疗卫生支出23.39万元，占1.78%；住房保障支出0万元，占0%；…。（罗列全部功能分类科目，至
1500100050002016年支出2017年支出增加增长率
类级。）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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2%2%0%教育支出1266.01社会保障和就业21.84医疗卫生支出23.39扇面 496%