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三、江西省小型露天采石场安全检查表（200分）
序号 检查内容 1.1《安全生产许可证》 1 相关 证照 （协议） 1.2《采矿许可证》 1.3《工商营业执照》或《事业单位法人证书》 1.4与承包的采掘施工单位签订安全管理协议 2、 安全 管理 2、 安全管理 2.1建立并履行安全生产责任制： 2.1.1主要负责人安全生产责任制 2.1.2分管负责人安全生产责任制 2.1.3安全生产管理人员生产责任制 2.1.4职能部门安全生产责任制 2.1.5岗位安全生产责任制 检查依据 《安全生产许可证条例》第二条 省政府令第138号第八条第（二）项 省政府令第138号第八条第（二）项 《安全生产法》第四十一条 检查方法 及地点 查看有效证书 查看有效证书 查看有效证书 查看协议 检查 记录 标准分值 评分 标准 否决项 否决项 否决项 否决项 得分 《安全生产法》第十七条 查看有关文件、资料 10 缺1项扣2分 1页
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序号 2、 安全管理 检查内容 2.2健全并落实安全生产规章制度： 2.2.1安全生产会议制度 2.2.2安全生产检查制度 2.2.3安全生产目标管理制度 2.2.4职业危害预防制度 2.2.5安全教育培训制度 2.2.6生产安全事故管理制度 2.2.7事故隐患排查与整改制度 2.2.8设备安全管理制度 2.2.9安全生产档案管理制度 2.2.10安全技术措施专项经费管理及审批制度 2.2.11特种作业人员管理制度 2.2.12安全生产奖惩制度 2.2.13劳动防护用品管理制度 2.2.14图纸技术资料更新制度 2.2.15应急管理制度 2.3制定作业安全规程、各工种操作规程 2.4主要负责人、分管安全工作负责人和安全管理人 员经过安全培训，考核合格，持证上岗 2.5特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，持证上岗； 2.5.1有特种作业人员培训计划； 2.5.2取得特种作业操作资格证书，在有效期内； 2.5.3特种作业人员人数,各工种特种作业人员数满 足生产需要。 检查依据 检查方法 及地点 检查 记录 标准分值 评分 标准 得分 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条 查看有关文件、资料、制度汇编 30 缺1项扣2分 《安全生产法》第十七条 《安全生产法》第二十条 查看有关文件、规程汇编 查看有效证书 8 6 缺1项扣1分 缺1项扣2分 《安全生产法》第二十三条 查看有效证书 6 缺1项扣2分 2页
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序号 检查内容 2.6其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格 2.6.1所有从业人员应经“三级”安全教育，并经 考核合格后，方可上岗工作。 2.6.2有培训计划和培训记录； 2.6.3取得合格证或建立档案。 2.6.4新员工上岗前不少于40学时；调换工程或岗 位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操 作培训； 2.6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人 员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后上 岗作业； 2.7建立了安全事故应急救援体系，有预案、有预 警、有组织、有装备、有演练。未建立事故应急 救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并 与邻近应急救援组织签订的救护协议 2.8按规定提取和使用安全技术措施专项经费，年 初安全技术措施经费使用有计划，年终安全技术 措施经费项目完成有验收 2.9按规定建立安全管理机构和配备专、兼职安全 管理人员； 检查依据 检查方法 及地点 检查 记录 标准分值 评分 标准 得分 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 查看培训记录和考试试卷 6 缺1项扣2分，扣完为止 《金属非金属矿山安全规程》第4.8条 查看预案、装备和演练记录 查看有关文件和投入使用凭证 查看相关文件 6 《安全生产法》、《安全生产许可证条例》国家安监局、煤监局第9号令 《安全生产法》第十九条 6 未建立不得分 缺1项扣2分 未提取不得分 缺1项扣2分 1项不符合扣2分 4 3页