粘贴注意事项

发票粘贴注意事项

(计划财务处网站→“下载”、“业务指南”→ “发票粘贴注意事项”、“粘贴图例及说明”) ▲增加:

1.发票分类汇总表(存档)

2.部门代码查询:计划财务处网站→下载→借款单→ 粘贴单备注栏处 ▲改动:

1.差旅费报销(需填“公务出差审批单”) 2.设备、材料、耗材的分类

一、自查发票真伪

▲税务官网上输入“发票真伪查询”。 ▲假票一律不报、不粘贴。

▲“购票单位”与发票上的“单位发票专用章”不一致时,

亦为假票。

二、必备的粘贴材料、工具

①质量较好的复印纸,建议用80克纸,以便于档案保存 ②合格的液体胶水 ③剪刀 ④尺子

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▲请务必使用80克重的A4纸,打印粘贴单及补边,不然发票会消失(要保存15年)。

▲请务必使用“得力”、“强力”、“ 红旗”等牌子的液体胶水,否则粘不长久。

▲请一定使用剪刀,将粘贴单的第二条横线剪齐,不然有毛边,不利于保存。

▲请先用尺子量好,再裁纸片(详见“五、大票补边规范”)。 ▲多涂的胶水一定用纸擦掉,以免损坏发票。

三、每张发票上须有两个章:税务章、单位发票专用章,不全

不报。

四、分类

请先将发票按以下内容分类

【不分大票、小票,只看内容,定额小票看章(章要完整)】

1. 设备(单价≥1000元)

【发票补边、粘贴,负责人签字,项目编号,合同→D429报增→D407盖章→D313领支票、办汇款,或去D304还发票】

2. 材料(科研专用)

3. 耗材(耗材、打印纸、墨粉、硒鼓、办公耗材等) 4. 办公用品(办公用品、笔、本、文具、文件夹、文件袋等)

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5. 北京市礼品、餐费 6. 北京市内交通费

①出租车票 ②一卡通充值 ③地铁票 ④市内高速费 ⑤燃油附加费 ⑥停车费 ⑦车位费 ⑧车辆通行费 7. 北京市汽油费

8. 差旅费

▲可报销的发票:

①机票、火车票、城市之间的汽车票,以及相关的保险费、手续费 ②住宿费 ③会务费或培训费(非主办方,附相关通知) ④退票费(须有税务章、单位章)

⑤餐费、市内交通费(不要出差补助的;按补助标准报销) ▲大票补边。

▲有小票时,备数张尺寸为粘贴单大小的80克重的白纸(宽度为13.3cm);

▲按类别粘小票,一张白纸粘一类小票;

▲车票一去一回,按一张在上、一张在下的次序粘; 【只有两张火车票时,都粘在第一排】

▲给补助的前提:来回火车票齐全、且有住宿费。 ▲补助标准:一人一天180元

(餐费一般100元/人〃天,个别地区120元/人〃天;市内交通费80元/人〃天;详见上级文件,在计划财务处网站)

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