发票粘贴注意事项
（计划财务处网站→“下载”、“业务指南”→ “发票粘贴注意事项”、“粘贴图例及说明”） ▲增加：
1.发票分类汇总表（存档）
2.部门代码查询：计划财务处网站→下载→借款单→ 粘贴单备注栏处 ▲改动：
1.差旅费报销（需填“公务出差审批单”） 2.设备、材料、耗材的分类
一、自查发票真伪
▲税务官网上输入“发票真伪查询”。 ▲假票一律不报、不粘贴。
▲“购票单位”与发票上的“单位发票专用章”不一致时，
亦为假票。
二、必备的粘贴材料、工具
①质量较好的复印纸，建议用80克纸，以便于档案保存 ②合格的液体胶水 ③剪刀 ④尺子
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▲请务必使用80克重的A4纸，打印粘贴单及补边，不然发票会消失（要保存15年）。
▲请务必使用“得力”、“强力”、“ 红旗”等牌子的液体胶水，否则粘不长久。
▲请一定使用剪刀，将粘贴单的第二条横线剪齐，不然有毛边，不利于保存。
▲请先用尺子量好，再裁纸片（详见“五、大票补边规范”）。 ▲多涂的胶水一定用纸擦掉，以免损坏发票。
三、每张发票上须有两个章：税务章、单位发票专用章，不全
不报。
四、分类
请先将发票按以下内容分类
【不分大票、小票，只看内容，定额小票看章（章要完整）】
1. 设备（单价≥1000元）
【发票补边、粘贴，负责人签字，项目编号，合同→D429报增→D407盖章→D313领支票、办汇款，或去D304还发票】
2. 材料（科研专用）
3. 耗材（耗材、打印纸、墨粉、硒鼓、办公耗材等） 4. 办公用品（办公用品、笔、本、文具、文件夹、文件袋等）
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5. 北京市礼品、餐费 6. 北京市内交通费
①出租车票 ②一卡通充值 ③地铁票 ④市内高速费 ⑤燃油附加费 ⑥停车费 ⑦车位费 ⑧车辆通行费 7. 北京市汽油费
8. 差旅费
▲可报销的发票：
①机票、火车票、城市之间的汽车票，以及相关的保险费、手续费 ②住宿费 ③会务费或培训费（非主办方，附相关通知） ④退票费（须有税务章、单位章）
⑤餐费、市内交通费（不要出差补助的；按补助标准报销） ▲大票补边。
▲有小票时，备数张尺寸为粘贴单大小的80克重的白纸（宽度为13.3cm）；
▲按类别粘小票，一张白纸粘一类小票；
▲车票一去一回，按一张在上、一张在下的次序粘； 【只有两张火车票时，都粘在第一排】
▲给补助的前提：来回火车票齐全、且有住宿费。 ▲补助标准：一人一天180元
（餐费一般100元/人〃天，个别地区120元/人〃天；市内交通费80元/人〃天；详见上级文件，在计划财务处网站）
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