飞行检查自检
检查 地点 检查项目 地面 厂区 草坪、树木 管道 检查内容及合格标准 平坦完整，无积水，无扬尘 定期维护，无飞虫 生产用水管道与排污管道，明确标识区分 无发霉，无涂料脱落，无水滴滴落现象 顶棚 蒸汽、水、电等管路暴露在食品上方的要设置防止灰尘散落及水滴掉落的装置或措施 无污垢，无墙皮脱落，墙壁、隔断和地面交接处无污垢积存 闭合严密，不同区域之间的门及时关闭，标识“随手关门” 完整无破损，窗台无灰尘积存，可开启的窗户有窗纱，且窗纱干净完好 平坦防滑，无裂缝，干净无积水，无蚂蚁蟑螂 排水入口安装带水封地漏，无浊气逸出，排水出口采取措施防虫害，下水道地漏孔洞不能过大 避免空气从清洁度要求低的区域进入清洁度要求高的区域，进、排气口装设防虫害网罩，通排风设施干净 照明灯亮度足够，反应物品真实颜色，无破损 工作服与个人服装和个人物品分开放置，工作服不挂在墙上，工作服清洗保洁制度上墙 门口设置二次更衣区，洗手、干手、消毒设施，风淋设施，水龙头非手动，设施均能正常使用，墙上粘贴洗手方法 设置鞋靴消毒池或鞋套机，鞋靴消毒池有效覆盖入口行走区域 清洁作业区对空气进行过滤净化处理，加装空气过滤装置并定期清洁 润滑油为食用油脂或者其他保证食品安全的油脂 生产设备 设备无漆膜脱落现象 设备管理部 承德工厂 生产管理部、承德工厂 责任部门 是否合格 墙面 门 窗 地面 排水口 生产管理部、承德工厂 通风 车间 照明 更衣室 清洁作业区 用于检测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、记录仪等定期维护，检定证书有效 具备设备保养和维修制度以及检修记录 废弃物收集 废弃物收集设施和容器有清晰标识，及时清理废弃物，无不良气味，无飞虫等 具备虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等设置的位置 防虫害设备 设置防鼠板，防鼠板高度足够 防虫害定期检查记录 均有健康证，有明显皮肤损伤人员须在不影响食品安全的岗位 进入作业区前洗手消毒，工作服整洁，头发藏于工作帽或发网内，不佩戴首饰，不化妆、染指甲、喷香水，不携带或存放与生产无关的个人物品 与食品直接接触的工序应采取措施防止工作服扣件脱落污染食品 非食品加工人员不得进入食品生产场所，特殊情况下进入时遵守和食品加工人员同样的卫生要求 除清洁消毒外，不得在生产场合使用和存放可能污染食品的化学试剂 食品原料、添加剂、包装材料等进入生产区域时应有一定缓冲区或外包装清洁措施，包装外表面不能有污渍和粉尘 生产过程中应定期检查清洗剂和消毒剂浓度（或参数），验证容器及盖的清洗消毒效果、消毒剂残留情况，并记录。周转桶的清洗应设置合理的冲洗时间、压力、洗涤剂和消毒剂的浓度等，确保空桶清洗消毒效果 设置防虫害侵入的装置 原料、半成品、成品、包装材料等根据性质不同分开存放，设置明显标识 物品与墙壁和地面保持适当距离，保证空气流通 仓储 物品存放 食品原料贮存无阳光直射，有防雨防尘设施 清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等要安全包装，标识明确，与原料等分隔放置（独立房间、卫生屏障、遮罩等） 食品添加剂由专人管理，有管理制度，出货符合先进先出原则，添加剂库上锁保管 物流管理部 生产管理部、承德工厂 食品加工人员 其他要求 生产管理部 物流管理部 承德工厂 防虫害设施 物流管理部 采购量大时不能见缝插针、随意存放、露天存放 记录 具备定期检查记录，定期清理过期原辅料记录 由具有相应资质的检验人员按照规定的检验方法检验。 生产水质检验，定期监测pH值、电导率、余氯等水源水质情况，食品过程微生物监控、商业无菌检验；产品菌落总数和大肠菌群测定；杏仁氰化物含量检验；产品蛋白质含量检验等 食品原料、添加剂和相关产品查验供货者的许可证和产品合格证明，验收合格后方可使用 原辅料入厂检测报告包括名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等 具备检定证书且在有效期内 无过期试剂，试剂分类专门存放 电子版与纸质版一致，食品原料、食品添加剂和食品包装材料等食品相关产品进货查验记录、食品出厂检验记录由记录和审核人员复核签名，记录内容完整，保存不少于2年。 物流管理部 生产管理部 品质管理部 承德工厂 营销中心 品质管理部 检验 进货查验 实验室 检验仪器 试剂 记录 物流部 生产部 品管部 销售部 产品追溯记录 从原料进厂到产品销售要有完整的记录，便于追溯。 物流部 生产部 产品召回过程品管部 及记录 销售部 1、根据国家有关规定建立产品召回制度。 2、当发现生产的食品不符合食品安全标准或存在其他不适于食用的情况时，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。3、对被召回的食品，应当进行无害化处理或者予以销毁，防止其再次流入市场。对因标签、标识不符合食品安全标准而被召回的食品，应采取能保证食品安全、且便于重新销售时向消费者明示的补救措施。 4、应合理划分记录生产批次，采用产品批号等方式进行标识，便于产品追溯。 5、如实记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容。 6、定期进行模拟召回演练，保存相关记录。 品质管理部 物流管理部 营销中心 生产管理部 承德工厂