IS022000-2018食品安全管理体系
全套内审与管理评审资料
1. 内部审核计划
2. 内审首/末次会议签到表 3. 内部审核检查表 4. 内审不符合报告 5. 内部审核报告 6. 管理评审计划 7. 管理评审会议签到表 8. 管理评审报告
IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划
一、目的
1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求； 2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求； 3、检查公司食品安全管理体系的运行效果；
4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的食品安全管理体系。 二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员； 2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。 三、审核依据
1、IS022000-2018标准； 2、公司食品安全管理体系文件； 3、相关法律、法规、标准规范等； 4、合同。
四、审核日期： 2019年9月3日（共1天） 五、审核组成员：
审核组长：XX（A）
审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）
(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》) 六、审核要求：
1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；
2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核安排：
日期 时间 审核员 被审核的部门 备注 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 8:30-9:30 8:30-9:30 9:40-10:30 9:40-10:30 10:40-11:30 10:40-11:30 13:00-14:00 14:10-15:30 总经理 食品安全小组 销售部 采购部 质检部 设备部 办公室 生产部 编制：XXX 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：
内审首/末次会议签到表
日期:
首次会议签到 序号
部门
职务
姓名
序号
部门
职务
姓名 末次会议签到 XX-HP-17-08 A
文件编号：XX-HP-17-07 A IS022000-2018食品安全管理体系内部审核检查表 条款号 审核对象 审核内容 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 领导作用和承诺 方针 组织的岗位、职责和权限 审核记录 判定 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ? ? ? ? ? ? ? 4组织 环境 5领导 作用 在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到4.1殲及 的6 . 1 应对风 险和机 遇的措 施 因素和4. 2、4. 3所提及的要求，并确定需要应对 的风险和机遇，以： 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结 果； b）增强有利影响； C）预防或减少不利影响； d）实现持续改进。 组织应针对相关职能、层次建立食品安全管理体 系目标 策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织应 确定： 6 . 2 食品安 全管理 体系目 标及其 实现的 策划 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 a）要做什么； b）需要什么资源； C）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。 当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更,包括人 员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟通。 6 . 3 变更的 策划 组织应考虑： 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 ? ? ? ? ? a）变更目的及其潜在后果； b）食品安全管理体系的持续完整性； c）有效实施变更所需资源的可获得性； d）职责和权限的分配或再分配。 资源配置能否满足实施、保持质量管理体系并持 续改进有效性的需求 资源配置能否满足顾客要求的需求 组织如何确定并识别所需的资源 组织应确定和提供建立、实施、保持、更新和持续 改进食品安全管理体系所需的资源。 组织应考虑： 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 7.1资 源 总经 理 ? ? ? ? ? ? 7. 1. 1 总则 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 a）现有内部资源的能力和局限； b）外部资源的需求 第1页共27页