内审报告由审核组长完成，并形式正式的文件。报告的内容应包括： a)审核的时间和次数；
b)审核的目的、范围和依据；
c)审核组组成（包括审核组长及审核组员）；
d)不符合项总数及不符合项的分布情况；
e)主要不符合项的说明及其纠正措施的完成情况； f)纠正措施的实施情况及效果；
g)质量保证体系有效性的综合评价。
5相关文件
无
6质量记录
公司年度内审计划
内审实施计划
内部审核检查单
不符合项报告
内部审核报告
7 附件
不符合项报告
内部审核检查单．
不 符 合 项 报 告
受审核单位：
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厂部 审核小组长 受审核部门
不符合事实描述不符 要标准条款不符合体系文
严重不合一般不合不合格严重性判断 41日完
整改要求日完纠制定纠正措施并实3日完
审核日 单位负责日 原因分纠正措施计
部门负责日 审批日 本单位内审员或部门负责人对实施效果验 验证日
内审组对实施效果验
日验证人
检查表
受审核单位/部门：
审 核 记 录 审核要点过程/标准条款/O/N 1.管理职责 查管理制1.查质量目标和相关职责1.查质量工程师的任命1. 2质量保证体系文
查体系文件运行情况3 文件和记录控 3.文件管理是否符合体系文件要求 3.查编制、审核、批准等手续齐全，文 清晰，易于识别 3.查外来文件的管 3.查合同评审控制和记
3.查外协件型式试验报告，监督检验报告 产品质量证明文件、证明文件等 3.查特种设备档案台 4合同控
查合同签定、修改、会签、审批的控制管理5设计控技术文件是否符合安全技术规范的要求5. 查制造、安装、改造、维修方案及交5.
记录材料零部件控66.查材料零部件控制管理文件6.查分供方的资格进行评价、选择、记录 材料和零部件检验与记录6.．施工作业过程控 查施工作业（工艺）的控制管理文件7. 查施工工艺文件或作业指导书7.
查安装、改造、维修的相关施工工艺7.件7.查施工作业的操作规程（包括特种设作业、特殊工种
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等的操作规程．焊接控
查焊接控制管理制度8.查焊接人员的培训、资格考核、持证8.2． 目、人员档案及考核记录； 焊接材料的采购、验收、检验、储存、8.3 烘干、发放使用和
回收等；9．热处理控制 查热处理控制管理文件。9.1.1
查热处理工艺文件的编制、审核、批准、9.2 使用、发放等控制过程； 查热处理设备、测温装置、热处理温度9.3 自动记录装置1．无损检测控
查是否制定了无损检测控制程序文件10.1查无损检测人员的培训、考核、资格10. 书、持证项目的管理、以及无损检测人员职责、权限审查无损检测方法，评定标准10.3. 查无损检测记录、报告10. 11理化检验控
查理化检验控制管理文件11.抽查理化检验记录、报告，检查理化11.验过程控制查理化检验人员培训11.查理化检验记录、报告11.1．检验与试验控
12.查检验与试验的控制程序或相关管理件查设备施工的质量检验计划12.查竣工自检报告、监督检验部门的检12.
报告、定期检验报告、保养检验记录查检验与试验装置校准工作12. 1．设备和检验与试验装置控
查设备和检验与试验装置的控制程序3.相关管理文件13.查工具设备和计量仪器与试验装置的账和档案查计量仪器与试验装置的校准或检定13.不合格品（项）控1
查不合格品（项）的控制程序或相关14.理文件14.2查不合格品（项）的控制记录、标识隔离、存放、处理1．质量改进与服务控
15.查质量改进与服务的控制程序或相关理文件。． 15.2 查对质量信息收集、汇总、分析、反馈、
处理的工作机制。 查内部审核的管理规定；15.3 人员的培训、考核和管理控制16
查人员培训、考核和管理的控制程序或16.1 相关管理文件； 查人员培训计划和实施；16.2. 查特种设备许可所规定的相关人员的培16.3
训、考核档案．特种设备施工关键和重要环节的控1
查特种设备安装、改造、维修关键过17.（外包、隐蔽工程、现场安全过程等查重要受力构件的焊接控制、无损检17.控制查安全部件、重要部件或构件控制17. 1执行特种设备许可制度的控 查执行特种设备许可制度的控制18. 18.查国家的法规、规章制度执行情况
”表示不合格。N”表示待验证，“O注：“
审核日期审核员：
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