WORD格式
第九章项目实施进度计划
1.32项目建设工期
项目建设工期2年。（2013年10月-2015年9月）
1.33项目实施计划
第一期：（2013年10月-2014年7月）投资500万元，目
标是完成厂区整体规划，并建四座蔬菜大棚、十座温室，及办公 生活服务区，尽快投产见效，以获得良好的企业效益和投资回报。 项目第一期建成投产后，可实现销售收入200万元，实现利税60万 元，可解决就业人口约40人左右。
第二期：（2014年8月-2015年7月）投资1500万元，在
进一步完善厂区整体规划的基础上，建成，使厂区功能更加完善， 同时，。逐步从终端产品走向核心器件生产，成为国内高亮大功 率LED核心器件供应商和技术领跑者,以及逐步完善的市场网 络，从而获得更大的市场空间。项目第二期建成投产后，可实现销 售收入10000万元，实现利税1600万元，可新增就业100人左右。
第三期：（2015年7月-2015年12月）完成投资996万元，开
拓跨国市场能力，发展成为从核心器件到终端应用产品的完整的
40
Z专业资料整理
WORD格式
产业链企业集团，加大科研力量并争取更多国际和国内院校合 作，继续影响和引领大功率半导体照明行业方向。并计划通过 3--5年的时间，形成近1亿元的资产总额和年销售5亿元的高科技 光电企业。同时随着公司光电产业的建立和发展，还可以同期建 立吸引电子、塑料、金属制品加工、照明设计等周边配套企业进 驻工业园区，预计该项目可以引资10亿元以上，形成年销售额超 过20亿元的产业集群。
1.34分月进度安排
2013年10月1日-12月，初步设计、前期手续办理； 2014年1月-3月，施工图设计； 2014年4月-6月，土地整理；
2014年7月-2014年12月，土建工程建设； 2015年1月-2月，设备订货、采购； 2015年3月-4月，人员培训； 2015年5月-6月，设备安装、调试； 2015年7月-9月，项目总结、验收； 2015年10月，项目投入使用，开始生产。
1.35项目实施进度表
项目实施进度表
序工作阶段2013年2014年2015年
41
Z专业资料整理
WORD格式
号10111-34-67-121-23-45-67-9 1项目前期 2工程设计 3土地整理 4土建工程 5设备选型、订购 6人员培训 7设备安装调试 8项目验收
42
Z专业资料整理
WORD格式
第十章投资估算与资金筹措
1.36投资估算依据
1、本项目投资估算依据国家计委、国家建设部颁布的《建
设项目经济评价方法与参数（第二版）》规定的有关投资估算编 制方法及行业相关规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有 关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目 的建设要求等有关政策、法规的规定。
2、项目管理部门颁发的建设工程造价费用构成、计算方法
及其他有关计算工程造价文件。
3、行业主管部门制定的投资估算办法、估算指标和建设单
位项目建议书。
4、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。
5、工程建筑费用：依据工程建筑结构形式和内蒙古自治区
工程概预算定额标准，并参照现有同类型工程建筑实际造价情况 估算。
6、设备购置费用：按近期询问的到位价格估算。
7、其他各项费用：按国家和地方有关规定和实际需要估算。 根据项目总体设计与技术方案，通过对项目各单项工程投资
43
Z专业资料整理