完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料（ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告）
1内审计划
2各过程内审检查表 3不符合项报告 4内审总结报告
ISO14001-2015环境管理体系内审计划表 内审目的 通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。 按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。 ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。 内审时间 8:30～9:00 参会对象 2018/5/24 内审范围 内审依据 审核组长: AAA 审核组员: BBB、CCC、DDD 首次会议时间 审核时间 过程名称 对应ISO14001:2015条款 各部门主管及参加内审的所有成员 被审核部审核员 配合人员 门 4.1理解组织及其所处的环境； 4.2理解相关方的需求和期望； 4.3确定环境管理体系范围； 4.4管理管理体系 M1 经营策划 5.1领导作用与承诺； 5.2环境方针； 5.3组织角色、职责和权限； 6.2.1环境目标； 6.2.1实现环境目标的措施的策划 9.2内部审核； 9:00～10:00 M2 内审管理 9.2.1总则； 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审； M3 管理审查 9.3.1输入； 9.3.2输出 10改进； M4 纠正及持续10.1总则； 改进 10.2不符合和纠正措施； 10.3持续改进 C1 环境运行过8. 运行； 程 9. 8.1运行策划和控制； /（针织、缝纫裁10. 8.2应急准备和响应； 10:00～剪、定型烘干、11. 6.1.2环境因素； 12:00 包装入库) 12. 6.1.4措施的策划 C2 信息交流过7.4信息效流； 程 7.4.1总则； 总经理 管理者代表 总经理 综合管理部 生产部 业务部 综合管理部 质检部 综合管理部 C3 相关方管理过程 S1 文件管理过程 S2 人力资源管理过程 13:00-16:00 S3 合规性评价过程 S4 绩效监测过程 7.4.2内部信息交流； 7.4.3外部信息交流 4.2理解相关方的需求和期望； 6.1.3合规义务； 6.1.4措施策划 7.5文件化信息； 7.5.1总则； 7.5.2创建和更新； 7.5.3文件化信息的控制 7.1资源； 7.2能力； 7.3意识 4.2理解相关方的需求和期望； 6.1应对风险和机遇的措施； 6.1.3合规义务； 9.1.2合规性评价 9.1监视、测量、分析和评价； 9.1.1总则； 9.1.2合规性评价； 9.2内部审核； 9.3管理评审 综合管理部 体系 人事 体系 体系 16:00～审核结束审核组内部沟通会议 16:30 16:30～17：末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加） 00 注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。 编制人： 批准人：
表单编号：HJ-M-37 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表 被审核部门 审核日期 相关文件 管理层 2018/5/24 审 核 员 被审核部门确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK NG 查文件 M1 经营策划 《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》 《职能部门人员岗位职责》 审核内容、证据及方法 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 1.内/外部环境因素有哪些？ 2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？ 1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？ 关方期望和需求清单？ 1.是否对公司环境管理体系的范围进行定义？ 1.是否根据标准的要求建立、实施、4.1 理解组织及其所处的环境 1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论 OK 与领导 沟通 4.2 理解相关方的2.是否识别相关方的需求，并形成相 需求和期望 OK 查看相关文件。 已识别,并已形成相关方需求清单 4.3 确定环境管理体系的范围 OK 查看相关文件。 查文件 环境管理手册中有对其进行定义 保持并持续改进环境管理体系，包括4.4 环境管理体系 所需的过程及其相互作用？ 1.为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？ 2.是否有EMS组织结构图？ 1.环境方针是否制定和审批？ 1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？ 1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并6.2.1环境目标 明确了负责人？ 环境目标是否文件化？并得到批准 6.2.1环境目标 1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？ 过程衡量指标得到建立和监视？ 6.2.2 实现环境目标的措施的策划 9.1.1监视、测量、分析和评价 5.1 领导作用和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的角色、职责的权限 OK 与领导 沟通 符合要求 OK OK OK 查看相关文件。 1.有制定相关文件 2.有环境组织结构图 环境方针有制定并已得到审批 1.有制定职能部门职责和权限 2.通过了解各职能人员，能够 了解各自的职责权限。 1.有制定有关职能部门分解的目标、查看相关文件。 查文件 与领导 沟通 OK 查看相关文件与记指标和方案 录。 2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。 OK OK 查看文件 环境目标有进行文件化，并得到批准 1.有制定目标、指标和方案 2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。 环境目标指标完成率100% 查看相关文件与记录。 OK 查看相关文件与记录。