1.是否编制了管理评审程序,对管理评审是否进行了策划,实施情况如何? 1.有编制《管理评审控制程序》 9.3 管理评审 OK 查看相关文件。 ,并对其进行了策化,详见管理评审记录 审核组长确认: 表单编号:HJ-M-38 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表 核部门 日期 文件 管理者代表 2018/5/24 审 核 员 被审核部门确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK OK NG 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 M2 内审管理 《环境管理手册》《内部稽核控制程序》 审核内容、证据及方法 、输出、资源、人员、方法、指标) 资源是否充足?是否能有效支7.1 资源 查看相关文件。 查看相关文件与记录。 资源充足 责任人明确,本过程由管理者代表盛伟伟负责,通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。 责任人是否明确?是否有能力执行? 7.2 能力 OK 核体系管理系统,以验证与环境管理求的符合性?(查:审核实施计划,9.2.1 总则 告,不合格项分布表等) OK 查看相关文件与已进行了内部审核,验证了体系记录。 有效性 否按已计划的时间间隔进行内部9.2.2 内部审核?是否对审核方案进行计划? 核方案 义审核的准则、范围、频率和方9.2.2 内部审核方案 程是否能够确保客观公正的审核9.2.2 内部审审核 立文件化的程序,以规定审核计划和OK 查看相关文件与见《内部稽核控制程序》和内审记录。 实施计划 OK 查看相关文件与符合要求 见《内部稽核控制程记录。 查文件 序》 可以确保,内审员尽量避免审核自己部门,或审核自己部门时,会有其他审核员作为主审,监督审核行为 核方案 OK 与领导 沟通 以及对报告结果和维持记录的职责和9.2 内部审核 OK 查:内部体系审核程序) 外部不符合,或顾客报怨发生时,组适当地增加稽核频率?(查:审核实9.2.2 内部审,顾客的重大抱怨信息,内部重大环核方案 信息) OK 符合要求已建立《内部稽核控制查看相关文件。 程序》 文件已经规定,目前未发生内外 部重大不符合,内审频率暂时仍查看相关文件。 然为一年一次,时间间隔不超过12个月。 9.1.1监视、量指标是否得到建立和监视? 测量、分析和评价 OK 查看相关文件与记录。 内部审核计划完成率100% 符合应采取什么措施?建立了哪些文行?目前的不符合有哪些并采取了哪? 10.1 不符合与纠正措施 OK 查看相关文件与制定了《纠正及持续改进控制程记录。 序》,暂无发生异常 审核组长确认: 表单编号:HJ-M-38 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表 被审核部门 审核日期 总经理 2018/5/24 审 核 员 被审核部门主管确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK NG 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 M3 管理审查 相关文件 《环境管理手册》《管理审查控制程序》 审核内容、证据及方法 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 环境管理手册有无确定环境管理体系的范理性边界) 4.1理解组织及其所处OK 围?(范围是否包含公司活动和服务、以及物的环境;4.2理解相关查看现场 与记录 查看文件。 查环境手册,均已包含 方的需求和期望; OK OK 过程资源是否充足?是否能有效支持? 7.1 资源 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? 7.2 能力 是否按策划的时间进行管理评审并保持记录?(查管理评审记录) 1.是否编制了管理评审程序,对管理评审是否进行了策划,实施情况如何? 管理评审的输入是否包含以下内容? 1)环境管理体系审核结果 2)相关方的有关信息交流,包括抱怨。 3)环保方针、目标和指标 4)法律法规及其它要求符合性评价 5)与环境管理体系相关的内外部问题; 6)相关方的需求和期望,包括合规义务; 7)重要环境因素;8)风险和机遇。 9)环境管理过程的改进建议。 10)资源的充分性11)环境绩效方面的信息 12)持续改进的机会 管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施:环境管理系统及其过程的有效性的改进改进的机会 ---资源需求? 资源充足 查看相关文件责任人明确,通过沟通、责任与记录。 查看相关文件与记录。 人完成有能力胜任本职工作。 已制定管理评审计划 9.3 管理评