1.是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？ 1.有编制《管理评审控制程序》 9.3 管理评审 OK 查看相关文件。 ，并对其进行了策化，详见管理评审记录 审核组长确认： 表单编号：HJ-M-38 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表 核部门 日期 文件 管理者代表 2018/5/24 审 核 员 被审核部门确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK OK NG 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 M2 内审管理 《环境管理手册》《内部稽核控制程序》 审核内容、证据及方法 、输出、资源、人员、方法、指标） 资源是否充足？是否能有效支7.1 资源 查看相关文件。 查看相关文件与记录。 资源充足 责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。 责任人是否明确？是否有能力执行？ 7.2 能力 OK 核体系管理系统，以验证与环境管理求的符合性？（查：审核实施计划，9.2.1 总则 告，不合格项分布表等） OK 查看相关文件与已进行了内部审核，验证了体系记录。 有效性 否按已计划的时间间隔进行内部9.2.2 内部审核？是否对审核方案进行计划？ 核方案 义审核的准则、范围、频率和方9.2.2 内部审核方案 程是否能够确保客观公正的审核9.2.2 内部审审核 立文件化的程序，以规定审核计划和OK 查看相关文件与见《内部稽核控制程序》和内审记录。 实施计划 OK 查看相关文件与符合要求 见《内部稽核控制程记录。 查文件 序》 可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为 核方案 OK 与领导 沟通 以及对报告结果和维持记录的职责和9.2 内部审核 OK 查：内部体系审核程序） 外部不符合，或顾客报怨发生时，组适当地增加稽核频率？（查：审核实9.2.2 内部审，顾客的重大抱怨信息，内部重大环核方案 信息） OK 符合要求已建立《内部稽核控制查看相关文件。 程序》 文件已经规定，目前未发生内外 部重大不符合，内审频率暂时仍查看相关文件。 然为一年一次，时间间隔不超过12个月。 9.1.1监视、量指标是否得到建立和监视？ 测量、分析和评价 OK 查看相关文件与记录。 内部审核计划完成率100% 符合应采取什么措施？建立了哪些文行？目前的不符合有哪些并采取了哪？ 10.1 不符合与纠正措施 OK 查看相关文件与制定了《纠正及持续改进控制程记录。 序》，暂无发生异常 审核组长确认： 表单编号：HJ-M-38 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表 被审核部门 审核日期 总经理 2018/5/24 审 核 员 被审核部门主管确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK NG 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 M3 管理审查 相关文件 《环境管理手册》《管理审查控制程序》 审核内容、证据及方法 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 环境管理手册有无确定环境管理体系的范理性边界） 4.1理解组织及其所处OK 围?（范围是否包含公司活动和服务、以及物的环境；4.2理解相关查看现场 与记录 查看文件。 查环境手册，均已包含 方的需求和期望； OK OK 过程资源是否充足？是否能有效支持？ 7.1 资源 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 7.2 能力 是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？（查管理评审记录） 1.是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？ 管理评审的输入是否包含以下内容？ 1）环境管理体系审核结果 2）相关方的有关信息交流，包括抱怨。 3）环保方针、目标和指标 4）法律法规及其它要求符合性评价 5）与环境管理体系相关的内外部问题； 6）相关方的需求和期望，包括合规义务； 7）重要环境因素；8）风险和机遇。 9）环境管理过程的改进建议。 10）资源的充分性11）环境绩效方面的信息 12）持续改进的机会 管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施：环境管理系统及其过程的有效性的改进改进的机会 ---资源需求？ 资源充足 查看相关文件责任人明确，通过沟通、责任与记录。 查看相关文件与记录。 人完成有能力胜任本职工作。 已制定管理评审计划 9.3 管理评审 OK 1.编制《管理评审控制程序》 9.3 管理评审 OK 查看相关文件。 ，并对其进行了策划，详见管理评审记录 9.3.1 管理评审输入 OK 查看相关文件。 查见管理评审计划，已包含 9.3.2 管理评审输出 OK 查看相关文件。 查见管理评审报告 本过程的衡量指标是否得到建立和监视？ 发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？ 9.1.1监视、测量、分析和评价 10.1 不符合与纠正措施 OK 查看相关文件与管理审核计划改进事项完成率记录。 100% OK 查看相关文件制定了《纠正及持续改进控制与记录。 程序》，暂无发生异常 审核组长确认： 表单编号：HJ-M-38 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表 被审核部门 审核日期 综合管理部 2018/5/24 审 核 员 被审核部门主管确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK OK NG 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 M4 纠正及持续改进 相关文件 《环境管理手册》《纠正及持续改进控制程序》 审核内容、证据及方法 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 过程资源是否充足？是否能有效支持？ 7.1 资源 查看相关文件。 查看相关文资源充足 责任人明确，通过沟通、了解本过责过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 7.2 能力 OK 件与记录。 任人完成有能力胜任本职工作。 查看相关文件与记录 制定了《纠正及持续改进控制程序》，暂无发生异常 发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？ 通过哪些活动评价消除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生？ 10.1 不符合与纠正措施 OK 10.2 不符合和纠正措施 OK 查看相关文件与记录 《纠正及持续改进控制程序》通过评审不符合；确定不符合的原因；确定是否存在或是否可能发生类似的不符合； 纠正措施是否与所生的不符合造成影响（包10.2 不符合和纠括环境影响）的重要程度相适应。 正措施 OK 查看相关文件与记录 查看相关文件与记录 查不符合报告符合要求。 不符合的性质和后续采取的措施，是否有保10.2 不符合和纠留记录 是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生？｛各类纠正/预防措施报分析等方面） 正措施 OK 有记录保存，符合要求。 10.2 不符合和纠告、目标监视；管理评审；内部审核；数据正措施 OK 查看相关文件与记录 已采取相应的措施消除不合格，符合要求 是否确定改进项目，以确定提升环境绩效？ 10.3 持续改进 OK 查看相关文件 查看相关文件与记录。 通过管理评审制定改进项目 本过程的衡量指标是否得到建立和监视？ 9.1.1监视、测量、分析和评价 OK 改进措施完成率100% 发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？ 10.1 不符合与纠正措施 OK 查看相关文制定了《纠正及持续改进控制程序》，件与记录。 暂无发生异常 审核组长确认：
表单编号：HJ-M-38 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表 被审核部门 生产部/综合管理部/ 业务部/质检部 2018/5/24 审 核 员 审核日期 被审核部门主管确认 《环境管理手册》《环境管理运行控制程序》《废相关文件 弃物管理规定》《危险废弃物处置管理制度》《资源能源管理规定》 审核内容、证据及方法 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 符合情况 标准条款 OK OK NG 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 审核过程 C1 环境运行过程 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 7.1 资源 查看相关文件。 查看相关文资源充足 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 7.2 能力 OK 责任人明确，通过沟通、了解本过责任件与记录。 人完成有能力胜任本职工作。 查看相关文件。 是否建立、实施、控制并保持满足环境管理8.1 运行策划和体系要求？ 控制 OK 已建立《环境管理运行控制程序》 是否制定相应的控制措施，确保在产品或服8.1 运行策划和务的设计和开发过程中，落实其环境要求？ 控制 OK 查看相关文件。 已建立《环境管理运行控制程序》确定产品和服务采购的环境要求及生产过程中的环境要求 物料存储环境是否满足要求﹖摆放是否符合要求？ 6.1.2 环境因素 NG 查看现场 发现油品仓库地面有油滴漏现象 各单位之废弃物暂存区有无明确标识﹐一般生活垃圾箱内是否有混入其它垃圾﹖如报废6.1.2 环境因素 的原材料﹐工具。 OK 查看现场 废弃物有专门的放置区，并分类放置 与外部供应商，包括承包商相关的环境要求8.1 运行策划和的沟通？ 控制 OK 查看相关文件与记录。 通过供方环境调查、电话及传达相关方告知书等方式