工程项目管理风险
管控方案
目录
一、 管控方案编制说明 二、 风险管控目标 三、 风险管理组织机构 四、 方案实施计划 五、 高、中风险管控措施
一、管控方案编制说明
为建立、完善工程项目风险防范机制，加强公司管理制度的执行力，严控工程项目管理风险，为我司实现“十二五规划”保驾护航，经营部联同工管部依据项目管理的特点和易出现风险的环节，特制定本方案。
二、 风险管控目标
通过该方案的实施，力求将工程项目管理的高、中风险点管理到位，提高我司工程项目整体管理水平，减少项目实施中经济、社会关系、质量、安全、环保各环节出现风险的数量，以达到项目管理的最终目标。
三、 风险管理组织机构 Lue
各小组职责分工为：
1. 集团公司全面风险管理领导小组为领导组织机构，办公室设在法律
室，全面负责领导和组织开展公司全面风险管理工作，接受上级领导的指令，协调内、外部关系，汇集信息分析裁定和报告内部出现的重大风险问题；
2. 分公司全面风险管理工作小组，分公司经理为第一责任人，并由主
办风险管理岗组成，负责分公司全面风险管理工作，接受风险管理领导小组的工作指导和安排；
3. 全面风险管理办公室（暂设在法律室）负责全面风险管理的日常工
作，定期向风险管理领导小组汇报风险管理实施情况，编制全面风险管理报告；及时传达上级集团全面风险管理工作的指导和要求，并指导风险管理岗开展工作。
4. 各分公司和集团各部室风险管理岗负责全面风险管理实施方案的
落实，收集相关过程信息和资料。 四、方案实施计划
方案分四个阶段实施：
第一阶段:20xx年5月16-30日，动员和熟悉阶段； 第二阶段:20xx年6月-12月，执行实施阶段；
第三阶段:中间监督检查深化阶段（第一次，9月；第二次，xx月）； 第四阶段:20xx年底，总结评价阶段。 五、高、中风险管控措施
（一）、高风险管控措施
序号 风险级别 风险类别 风险名称 风险现状 风险管控措施 1) 严格执行《工程分承包方资格评审与选择管理办法》，加强对拟选合格分包单位提供资料的认真辨识和核实； 对个别分包商，特别是省外边远地区的分包商，公司对其资信评审仅限于分包商提供的评审资料，评审流于形式，未能及时发现分包商主体不适格，不具备项目要求的资质，无履约能力等风险。 2) 对于拟合作工程项目合同造价大于或等于1000万元,或合同造价超出其注册资本5倍的初次合作经营单位和分承包单位，集团公司分管领导在审批前应组织或指派专人对该单位实地考察。考察内容包括对该单位的经营场所、履约能力、以往业绩、在建工程管理、诚信等内容。考察的情况作为审批的依据； 3) 完善并严格执行分包管理制度，建立分承包方诚信管理体系，对分承包方的资信和履约能力进行考核、评价，作为年度复评的依据； 4) 分承包方的数量每年度控制在50~60家。 1) 建立集团公司、分公司、项目部三级监管体系，由综合素质高、相对稳定的管理人员组成，加强工程施工要求的交底、指导和管控； 2) 加强对分包工程的到位管理，对工程开工入场的人、机、料、技术工法、公司对分包方监管不到位，一些工程的合现场环境布置等进行准入核实，实行过程监控、信息分析和纠正及施工情同工期、质量，安全等完全依靠分包商，况信息三级传报，保证在建工程信息每月一报，确保工程状态受控； 难以及时发现分包项目出现的质量、安3) 加强对工程的动态检查，经营部门对分承包方的合同履约情况进行监控，全、工期延误、农民工资拖延等问题。 工管部门对工程施工的质量、安全、进度、文明施工进行监控，劳资部门对作业人员工资发放等情况进行监控，动态监控核查每2个月至少进行一次，每个分公司对每个分包方承接的其一项目，至少在开工前、高峰期、工程试车期各安排一次检查。 高 1 风 险 工程项目分包管理风险 分包商资信评审流于形式风险 高 2 风 险 工程项目分包管理风险 对分包方监控不到位风险