表格编号：QM04-06-002-03 质量管理体系各部门内部审核检查表(研发部） 审核部门 相关标准相关程序 条文 研发部 审核员 审 核 内 容 审核日期 现 场 记 录 1. 新产品开发是如何立项的,是否填写《开发任务书》? 2. 新产品开发是如何策划,是否填写《新产品设计输入/评审表》? 3. 开发项目分几个阶段,是如何管理的? 4. 开发过程是否填写《新产品开发进度表》? 5. 是否对新产品开发项目进行评审，是否填写《设计评审记《设计开录表》? 发管理程6.开发样机的制作是如何管理的?是否填写《电路板打样记录序》 表》？申购物料是否有《请购单》？ 8.3 7.对开发样机是否进行检测？是否填写《样品测试报告》? 产品和服8.研发部是否组织相关人员对设计的样机进行验证？ 务的设计9.开发产品完成是否有填写《设计确认报告》? 和开发 10.开发项目完成后是如何输出的?是否形成文件? 11.开发过程中是否有更改,更改是如何评审、确认的？ 1.试产前是否将《样品测试报告》分发到相关部门？ 2.试产前是否进行会议沟通？是否有会议记录？ 《新产品3.研发部是否根据新产品试产后编制作业指导书？ 试产管理4.新产品试产过程中发现有不合格品如何处理？ 程序》 5.是否填写《FQC检验报告》？ 6.查《试产总结报告》 1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 《文件和3.工作现场是否有作废的文件？ 7.5 记录管理4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？ 成文信息 程序》 5.质量记录是否完整？ 6.质量记录是否清晰，易于识别.检索？ 7.检查质量记录的保存情况 5.3 1.有无组织结构图？ 组织内的《质量手2.工作职责是怎样的？ 角色、职责册》 3.各岗位人员是否确知本岗位职责？ 和权限 7.4 沟通 1、 内、外部沟通形式、记录 2、 内、外部沟通的效果 有无提供相关产品的正式作业文件？包括以下内容： 8.5.1 《生产过 1、作业指导书，排拉流程图，工时表 生产和服程管理程 2、BOM 务提供的序》 3、技术图纸 控制 4、产品检测规范 10.2 不合格和纠正措施 1. 《纠正2. 措施管3. 理程序》 4. 查工作记录，是否发生重大不符合？ 发生重大不符合，是否采取纠正及预防措施？ 发现潜在不符合时，如何处理？ 纠正、预防措施是怎么跟踪的？