TS16949 管理体系内部审查表
编号：
ZD/LC-FR-820203 版本：A/0 1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问
题加以阐明？ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 用什么？
（原材料、设备） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□
由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 管 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 理 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 记录是否保持？ 是■ 否□
2) 3) 4) 6) 4) 5) 程 7) 评估管理过程、支责任部门 期望或要求的关键参对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 相关质量文件 相关的ISO/ TS （MP） 数、测量 持性过程或16949: 2002条款 1 2 3 子过程 M1 本公司的质量方
针、质量目标能反映企业的宗旨和现状，质量管理体系策划控制 1 质量管理体系的适 5.4.2 体系策划 是适宜的；所策划、建立的ISO/TS16949：2002质量管理体程序 宜性、充分性和有效 总经理 1.2 ZD/LC-QM-A-2013 系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持 性 4.1续改进。 提供ISO/TS 16949：2002质量管理体系过程清单、流程质量手册 4.1 输入： 质量管理 1 过程的识别及其顺图、过程相互作用矩阵表、过程与ISO/TS 16949：2002条款ZD/LC-QM-A-2013 4.1.1 序和相互作用，过体系过程 ISO/TS 对应关系矩阵图， 程序文件和第三层次文 4.2.1 程实现所需的准则16949：2009的识别及 质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所件和方法确定，外包 4.2.2 要求， 总经理 需的准则和方法。 其应用过程的识别及其控顾客要求， 质量手册描述了识别的外包过程： 制a监视和测量设备的检定、校准为外包过程，前者需选择法律、法规要具备国家承认资格的单位完成； 求， 等。采取采购控制形式控制。 公司战略/目 1 质量方针 5.3 文件化， 质量手册 标， 质量方针文件化：优质、高效、求真、务实； 4.1 ZD/LC-QM-A-2013 适宜性、符合性评对产品/过程质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。 总经理 4.2.1 审， 性能数据的 4.2.2 通过文件、标语和会议传达给公司全体员工，员工能在工组织内得到沟通， 评估， 作中努力贯彻。 过去的经验质量目标文件化：①成品一次交验合格率98%，后二年年递 1 质量目标 在相关职能和层次质量手册 5.4.1 教训， 增0.5%；②交货后不合格品率＜300 PPM，后二年年递减50 ZD/LC-QM-A-2013 上建立质量目标， 4.2.1 总经理 PPM；③顾客满意率90%，后二年年递增1%。并且分解建立了识
别的改进 达标情况 部门质量目标，考核结果显示基本达标。
1 机会或体系有否规定职责权质量手册 质量手册规定了总经理、管
代、各职能部门、检验员、内审 职责、权限5.5 ZD/LC-QM-A-2013 限， 的变更 员等职责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。 和沟通 输出： 总经理 沟通过程的建立和 建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件形成文件有效实施 等方式，对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全的质量管理过程及实施的有效性进行沟通。 体系： 1 工作环境控制程序 6.1 资源提供 是否确保所需资源厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基本识别的质量 ZD/LC-QP-64010 6.2 。 满足产品符合性所需的获得 管理体系过监视和测量设备控制程6.3 2 技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需，提供序 6.4 程（包括外包 ZD/LC-QP-76010 总经理 特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命过程）及其应人力资源控制程序 资料；编制了岗位任职要求，编制培训计划并较有效实施，培训用、过程有效 ZD/LC-QP-62010 运行及控制上岗率100％。 岗位任职标准 的准则和方 ZD/LC-GL-01-2013 法， 1 测量、分析 成品一次交验合格质量手册 8.1 考核统计显示： 质量方针、质 率98.1%，后三年 ZD/LC-QM-A-2013 7.2 成品一次交验合格率：2013年10月-2014年9月为 98.7%；
量目标/经营递增0.2%，汽车配 顾客满意度测量控制程 8.2.1 汽车配套加工过程产品质量合格率；2013年10月-2014年套加工过程产品质计划， 序 9月为98.39%； 量合格率不低于 ZD/LC-QP-82010 组织机构设 顾客满意率99.7%。 98.2%，后三年递增产品的监视和测量控制置和职责权0.2%，顾客投诉总员工满意率90.1％。 程序 次数年内部超过3限分配，
管理者代表 ZD/LC-QP-82060 次，后三年递减1所需资源的次，顾客综合满意数据分析控制程序 提供， 度到达90分以上； ZD/LC-QP-84010 持续改进 2014年92分， 2015年94分， 2016年95分， 员工满意率≥80% 1 策划符合体系标准策划并形成质量管理体系审核控制程序、过程审核控制程质量管理体系审核控制 8.2.2 要求， 序和产品审核控制程序，编制有内审方案和实施计划，符合程序 审核计划实施率 ZD/LC-QP-82020 标准要求。 100％， 管理者代表 内部审核 过程审核控制程序 不合格报告的纠正ZD/LC-QP-82030 和预防措施实施率产品审核控制程序 100％ ZD/LC-QP-882040
1
策划符合体系标准策划编制了管理评审控制程序和管评计划，符合
标准要管理评审控制程序 5.6 要求， 求。 管理评审 总经理 ZD/LC-QP-
82020 输出改进措施按时 完成率100％ 1 策划符合体系标准持续改进
控制程序 策划并形成持续改进控制程序，符合标准要求。 8.5.1 要求， 进行质量目标、产品合格率、顾客/员工满意、供方业绩等ZD/LC-QP-
85010 持续改进 总经理 体系过程绩效监测，进行管评和内审，对监
测得到的信息、持续改进项目实施数据统计分析、制定措施实施改进。考核统计显示持续改进率100％ 项目实施率100％。 1 策划并形成纠正和预防措施控制程序，符合标准要求。 策划符合体系标准纠正和预防措施控制程8.5.2 要求， 序 纠正和预防 8.5.3 生技部 实施见管评等其他过程的审核。 措施ZD/LC-QP-85020纠正和预防措施的 实施率100％ 1 策划符合体系标准文件控制程序 4.2.3 编制了质量手册，程序文件40个和第三层次文件31个，办公室、生要求， ZD/LC-QP-42010 文件控制 记录129种，符合标准要求。 技部 文件受控率100％ 有《文件