质 量 职 责
单位：技术部 序号 程 序 文 件 要 求 内 容 1）开发项目计划 2）APQP小组名单、分工表 3）小组新产品培训记录 4）顾客对产品的要求（书面材料） 5）APQP进度计划表 6）设计任务书（产品、工艺） 7）设计项目、质量参考 8）设计方案评审报告、设计方案框架图 9）DFMEA分析、产品保证书、DFMEA CHF-QP-002（4.2-2） 10）设计计算书 1 产品质量先期策划 11）初始特殊特性清单、产品过程特性清单 控制程序 12）包装规范（顾客） 13）初始材料清单、初始过程流程图、新增设备清单、外购零部件和标准清单、工艺平面图 14）设计评审报告（设计输出、关键过程、装配过程） 15）设计验证、确认报告 16）五个阶段总结、领导承诺 17）各种作业指导书、包装图 18）测量系统分析计划 19）PFMEA分析、FMEA资料（设计工艺） 20）初始过程研究计划（PPK） 21）试生产控制计划、生产控制计划 22）样件、批量批准报告，分承包方的PPAP报告、PPAP提供清单 23）Cmk、PPK、MSA测算分析报告 24）项目策划总结、各种检查清单 25）设计开发项目总结 26)开发成本监控记录、报价单 27）工装生产监控记录 28）试生产阶段生产有效性评估 29）实验设计 30）质量功能展开 31）输出工艺流程图 1）保管条件、发放清单 2）受控清单、应标识版本或更改状态 CHF-QP-002（4.5-1） 2 文件和资料控制程序 4）更改汇总表、报废销毁登记、外来文件评审标识记录 CHF-QP-002（4.9-1） 作业准备验证资料 3 过程控制程序 CHF-QP-002（4.9-4） 1）工装设计图纸 4 工装管理程序 2）鉴定技术质量协议书、编制工装检验作业指3）企业技术管理的五个标准 导书 3）工装定期维护保养作业指导书 4）工装易损件清单、工装寿命制定 5）工装使用寿命制定 CHF-QP-002（4.9-5） 月份工序能力测算 5 工序能力测算程序 CHF-QP-002（4.9-7） 1）制定岗位点检项目，下发到各车间 6 岗位点检管理程序 2）制定岗位点检工序清单，下发到各车间 1）编制进货检验、过程检验、100%检验工序、CHF-QP-002（4.10-1） 最终检验作业指导书 7 岗位点检管理程序 2）原材料进货检验项目规定（分承包方、本企业） 1）制搬运、包装、贮存、防护和交付作业指导CHF-QP-002（4.15-1） 8 岗位点检管理程序 2）包装图纸 1）企业设计手册（新产品开发项目必须有） 2）特殊过程调整作业指导书 9 3）返工、返修作业指导书 4）产品使用说明书 5）签订与分承包方的技术协议 CHF-QP-002（4.22-2） 产品安全性培训教材 10 岗位点检管理程序 书