GBT23001-2017两化融合管理体系 全套程序文件与记录表格模板
【文件116页+记录表格118页+清单2页=236页，部分重难点表格提供了范本，已汇编到本文档】
文 件 清 单
序号 文件名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
两化融合管理手册 信息化设备设施控制程序 信息资源控制程序 信息安全风险控制程序 新型能力策划控制程序 两化融合实施与运行控制程序 两化融合评测与考核控制程序 不符合、纠正与预防措施控制程序 文件控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 生产设施控制程序
文件编号
MC-IIMM-001 MC-IIIP-002 MC-IIIP-003 MC-IIIP-004 MC-IIIP-005 MC-IIIP-006 MC-IIIP-007 MC-IIIP-008 MC-QP-001 MC-QP-002 MC-QP-003 MC-QP-004 MC-QP-005 MC-QP-006
手册
备注
两化融合专用文件 两化融合专用文件 两化融合专用文件 两化融合专用文件 两化融合专用文件 两化融合专用文件 两化融合专用文件 两化融合整合文件 两化融合整合文件 两化融合整合文件 两化融合整合文件 两化融合整合文件 两化融合整合文件
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记录表格清单
【文件关联的表单共50份，已全部整理到本文档中。因页面限制，以下只列举了部分表格，
部分重难点表格已提供了范本】
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 记录名称 信息化设备设施风险评估表 信息资产清单 信息安全风险评估表 风险处理计划表 新型能力识别报告 两化融合策划报告 年度两化融合评测与考核工作计划 两化融合评估与诊断报告 两化融合监视与测量计划 两化融合监视与测量报告 。。。 序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 记录名称 年度两化融合考核报告 内部审核检查表 内部审核计划 内部审核报告 不合格改善报告 管理评审计划 管理评审报告 生产设备风险评估表 仪器设备验收单 仪器设备履历卡 。。。 记录范本示例（已汇编至本文档）
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两化融合管理手册
XXX 股 份 有 限 公 司
两化融合体系文件
文件名称： 文件编号： 版
本
：
编 制/日 期：
审 核/日 期： 批 准/日 期：
两化融合管理手册
MC-IIMM-001
A.1
XXX 2018-9-25 XXX 2018-9-26 XXX 2018-9-28
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两化融合管理手册
修订记录
修订日期 2018-9-25 修订版本 A.1 修订内容的描述 新发行 修订人 XXX 生效日期 2018-9-28 第 2 页 共 38页
两化融合管理手册
目 录
章节号 - - 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 封面 修订记录 目录 公司简介 管理手册说明 可持续竞争优势 总则 识别组织的内外部环境 以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点 两化融合管理体系 领导作用 最高管理者 两化融合的方针 管理者代表 职责与协调沟通 策划 新型能力的识别与确定 新型能力目标的确定 两化融合实施方案的策划 支持 总则 资金投入 人才保障 设备设施 信息资源 信息安全 实施与运行 总则 业务流程与组织结构优化 技术实现 数据开发利用 匹配与规范 运行控制 第 3 页 共 38页
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