年 度 内 审 计 划
编号：LD/JL－8.2.2 －01 审核目的
确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。
XXXXX产品的生产和服务全过
程。 审核范围
a) ISO9001:2000 ；
审核依据
b) 公司质量管理体系文件； d)
合同。
c) 公司适用的法律、法规；
时 间
实施项目及要点
(2003 年)
负责人 管理者代
协助人
1、成立内审组
2. 开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核
5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核
备 注
编 制人 批 准人 批 准
日 期
审核实施计划
编号：LD/JL－8.2.2 －02
1、 审核目的： 检查本企业质量体系是否正常运行， 评价质量体系
运行的符合性、有效性。 2、 3、 4、
审核性质：内部审核
审核范围： XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据：ISO9001：2000 标准，质量手册、程序文件、相关
法律、法规及产品标准。 5、
审核组长：
( 第一组 )
组员：
( 第二组) 6、
审核时间： 2003.5.29
壹天
审核活动安
审核日程
审核时间
排
审核条款
8：00 －
第一组
8：30
首次会议
4.1 ，5.1 ，5.2 ，5.3 ，5.4.1 ，
8：30－9：
总经理
5.5.1 ，5.5.2 ，5.5.3 ，5.6 ，
30
6.1 ，8.5.1
9：30－10： 4.2.1 ，5.5.2 ， 5.4.1 ，5.2 ，
管理者代表
00 8.2.2 ，8.5.1
4.2.1 ，4.2.2 ，4.2.3 ，4.2.4 ，
10：00－
办公室
12：00
8.4 ，8.5.1
5.4.1 ，5.5.1 ，5.6 ，6.2 ，8.3 ，
5.5.1 ，5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，
14：00－
供销部
16：30
7.5.5 ，8.2.1 ，8.4 ，8.3 ，8.5.1 7.2 ，7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 ，
16：30－
审核组会议
17：00
5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5
8：00 －
质检部
12：00
第二组
7.1/7.6/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5
5.5.1 ，5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，
13：00－ 16：00
生技部及车
6.3 ，6.4 ，7.5 ，8.2.3 ，8.3 ，
间
8.4 ，8.5.1
.4.2/