压力容器内部质量审核检查表
序号 要素 检查内容 检查方法及结果 向合同管理人员索取三份合同书： （1）本公司2009年2月份与中石油庆阳公司签订的合同一份；产品有燃料分气罐连排、定排各一台，除氧器2台，于2009年2月签订合同前对合同进行了评审、记录齐全。 （2）2008年5月31日与曲阜圣华签订了一份合同书，产品：换热机组一套，此合同无评审记录。 （3）2008年6月7日与泰山集团签订的合同书一份，产品Ф600分汽罐一台，评审记录不全。 产品设计输入、输出、评审、查本公司压力容器的产品设计质量师，具有设计质量手册和管理程序文件，抽查三台产设计质量控更改是否有记录？图样签字品的设计蓝图，印：分汽缸、燃料罐、连排图。图样设计内容符合容器设计标准规范，制 是否齐全？材料代用的原签字盖章齐全，设计输入、输出、质量评审、更改记录均有材料外用，设计变更能够按则？ 相关规定执行。 查文件、管理变更文件的分类：（1）设计文件，（2）管理文件，（3）标准图书，文件台 账齐全，其中管理文件（手册、质量制度、工艺流程，记录等）发放记录不齐全，文件作废，未及时进行消毁，压力容器质量会议记录不全。 1 合同控制 本年度合同签定前是否经有关部门人员评审 ？ 2 3 4 文件、记录控制 对供方的评价、采购计划、采（1）材料的采购：查取材料编号B0908 Q345R δ=8mm； 购实施及材料入库是否按规B0909 Q345R δ=10mm； B0910 Q235B δ=10mm 材料、零部件定执行？不合格材料是如何材料销售公司：济南普庆经营公司，该供货商在合格供方一览表中，但未对供方进行评的控制 处理的？材料代用是否有手价，本材料采购计划表也找不到。 续？材料发放是否有记录、台（2）材料登记、发放台帐。 帐、使用是否做标记确认？ 向材料管理员索取上述编号材料及编号：0914分气罐上用的法兰全部文件，进厂质量证5 - 1 -
明书，合格证齐全正确入库前均经查验合格，并有检验记录。 （3）上述材料在仓库电子帐上登记属实，领料单齐全，库存情况，但去材料存放现场校对，有差距，现场材料标识不清，区域划分不明显，摆放凌乱。 图纸是否经各系统进行会审？工艺文件、工艺规程是否查看工艺文件、工艺流程的制定、工艺文件、流程编制管理所用，工装设计程序及工技文件资料不全，图纸会单记录齐全。 了解现场操作人员工艺执行情况，有待于监督指导，有些环节实际操作与工艺文件规定不一致。 （1）查看二级库恒温箱、烘干箱、去湿机运转正常，当天湿度17.5度，干度是25.5度，6 工艺控制 齐全、合理？是否有变更、改进、实施情况如何？工装设计程序及技术文件？ 焊材二级库存设施及环境条件是否符合要求？焊材入库、发放是否有台帐、记录，焊工持证情况、项次是否满足生产要求？焊接工艺评定是否覆盖？焊接工艺实施情况，热处理是怎样控制的？ 焊材保管人员于每天10~11点时抄温度干度表，保温筒六台，其中一台已损坏，需更换。 （2）焊材发放、回收记录，通过当09年制造产品排放回收器，领用人员签字齐全。回收焊头记录清楚。 （3）焊材一、二级床划分不清，货物摆放，标识均可。 （4）向焊接责任人索取焊接工艺评定登记，2006年至今所制造的产品，现有工艺评定均能履盖，评定原好记录需要更改整理、编号、保存有序。焊工施焊记录，每次应有产品档案中存放。 （5）焊工档案重要建立，2009年焊接工人定期评定表未提供。 （6）热处理外委，章丘明泉化工设备厂，资质齐全，能够满足D改容器制造要求。 7 焊接和热处理的控制 检测设备及人员资格是否满（1）本系统人员资质情况，现有RTⅡ级射线检测人员2名，徐兆勇、李翔林，有效期足？探伤工艺是否合理？产签2012年，2011年。 品检测是否有委托单？检测（2）检测能力情况：有射线检测仪2台，型号分别为XXQ-2005，XXQ-2505，验磁仪一报告签字是否符合要求？焊台、观片灯一台、个人计量仪在有效期内，2009年取得了辐射安全许可证。 缝返修如何处理？底片保存（3）底片保存情况 情况？外委检测项次的协议查看底片：自2007年至今，登记齐全，实物存放整齐有序。 及外委方资质是否满足相应通过抽查产品：分液罐、定期排污容器，从探伤委托书、探伤工艺、评片记录、检测报8 无损检测控制 - 2 -
压力容器制造要求？ 告等手续复合容器相关规定，其一次产品探伤合格率分别达到了98.8%,90%. （4）其超声、磁场、渗透检测项目属外委，外委单位山东宏易城公司，资质能够满足D级压力容器制造许可。 （1）询问本系统人员到岗情况：责任师1名，工序检验员1名，材料检验员1名 （2）检验依据：有检验流程，压力容器制造检验标准书籍等。 （3）检验工卡质量完好，仪表均在周检有效期内。 （4）抽查产品三台，编号：Y0803分气缸，Y0801换热器，Y0906除氧塔，其图样制造工艺、焊接工艺、试板工艺文件齐全、有效。从原材料进厂，工序检验，最终检验过程，检验记录齐全，返修均按规定执行，换热器管箱热处理主要单位、资质能满足D级压力容器制造许可，所提供的热处理曲线图、报告真实可靠。 （5）其中编号Y0906除氧塔使用的零部件图样是白图，应更改为蓝图。 （1）查看设备台帐、记录齐全，已登记设备65台，工装设备登记不全。 （2）查设备维修保养计划，未能提供部分设备有日常保养记录，记录不全。 检验的标准和规程，从原材料9 检验与试验控制 进货检验、过程检验、最终检验、理化检验、及压力试验是否有记录？产品档案建立情况如何？ 是否建立设备台帐？设备日（3）2009年4月外购设备氩弧焊机1台，验收资料齐全。 设备和检验常维修保养是否有记录？计（4）其布代硬度计HB-3000已停用多年，但无封存记录。 量检测设备仪器是否有周检（5）查看现场原用设备情况，设备完好标识不全操作说明模糊不清，无法指导操作。 记录？在用器具是否有效？（6）计量检测仪器情况 新设备购置验收资料是否齐台帐号齐全，但有些报告的计量器号应与完了的仪器分开，计量器号发放签字手续自全？ 2008年以来均无作记录，在用仪表器能够有效、周检记录齐全，并有检验合格证书。 （7）查看二级库焊材烘干箱，发现温控表已无法正常显示。焊材保温筒有一台已损坏，需及时更换。 不合格品的出现不合格品是怎样处置控制 质量改进与服务 的？ 内外质量信息的记录和处理。 10 与试验装置控制 11 12 （1）生产过程中未发生过重大质量事故。 （2）质量监检部门的通知书2009年未发放。 - 3 -
（3）顾客反回意见及质量：有 人员培训工作由企管办负责管理，分别查看了2006-2009年以来的人员培训情况。 （1）每年制订了培训的计划 2006年培训焊工4名，分别是李树峰、边照太、张希营、李燕磊，经济南市焊场中心培训合格并取得了资格证书；取得了射线检测（RT）工改证书；车间班组长及生产骨干虽经本公司内部培训，但无培训记录。 （2）2007年培训情况： 工程安装及预算1名，柳丽丽 李翔林参加了辐射安全及防辐安全培训 射线检测培训（RT）Ⅱ级1名，李翔林。 射级检测换证人员1名，陈兆勇，通过省特检测培训，均取得了合格证书。 （3）查2008年培训情况： 压力容器设计审核员换证培训1名：张思兰，培训单位：省特种设备协会，已取得证书。 对压力容器设计人员内部进行了培训，培训人员：赵风明、孙伟、薛玉峰、王成刚，经培训考试合格。 焊工操作人员换证培训合格取证1名：王宁昌。 经市焊场训中心考核均通过了换证，王宁昌首次取得焊接合格证。 （4）2009年培训情况： 就上岗焊接热处理主要质量师，金志敏。于本年度4月12~~22日参加了省特检院举办的培训班，培训合格取得了相应管理证。 特种设备许可制度 13 人员培训、考对相关人员培训考核是否有核及管理 记录文件？ 314 许可证的管理使用情况 本公司D级压力容器许可证在有效期内未发生超范围、外借及违规行为。 审核员： 年 月 日 第 页共 页
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压力容器产品内部审核整改报告
序号 1 要素 整改内容 整改措施 责任人 柳丽丽 工艺规程发放台帐中，无登记 要登记。 在材料管理部门查进货材料登记台帐，编号由供应部门分管责任人负责对为B0908，B0909，B0910供应商为济南普其材料供应商重新给予评价，合2 庆经销公司，追踪供应部门负责人索取合格格应列入合格供方一览表，如不于红泉 供方表中，其未提供出合格供方一览表及供具备供货能力，则另行选择供应方评价表。 商。 完成时间 查文件管理，其“质量手册”、程序文件，企管办负责保存发放的文件重查看材料库存（1）是容器产品用材和常压材料责任人与相关部门共同将3 产品用材分不开，容器产品材料标记检查不材料重新进行整理，挂牌标识编于红泉 清，具合格区域无标识。（2）仓库电子帐上号材料存放区，整理、摆放有序许延义 的Q345R材料和现存数量不符 材料使用必须按规定进行。 李云海 4 度计HIS-3000已停用，但物理试验室中设停用设备作业标识牌。（2）对在李翔林 备无封存标识。（2）查看现场正在使用的设用设备进行统一检查，按规定进 查设备管理（1）查通过设备台帐记布代强（1）由设备系统责任人负责将- 5 -