文件编号：DHTHX-03 受控状态：受控
XXX加气站
风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京XX咨询有限公司 2019年9月16日
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目 录
第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 6
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 7 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 7 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 7 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 7 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 8 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 8 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 9 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 9 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 9 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 9 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 9 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 .............................................................................................................. 9 1.4.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 10 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................. 10 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 10 1.5 加气站概况 ........................................................................................................................ 10 1.6 职责 .................................................................................................................................... 10 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 10 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 11 1.6.4 加气站子站点 ............................................................................................................ 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 12 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 14 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 17 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 21 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 22 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 23 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 24 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 24 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 24 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 24 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 25 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 25 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 25
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1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 25 第2章 安全总则 .......................................................................................................................... 27 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 27 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 28 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 28 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 29 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 29 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 29 第3章 风险识别评价................................................................................................................... 31 3.1 评价方法 ............................................................................................................................ 31 3.2 作业活动清单 .................................................................................................................... 33 3.3 设备设施清单 .................................................................................................................... 35 3.4 加气站危险源清单 ............................................................................................................ 36 3.5 加气站安全生产标参考准 .............................................................................................. 108 3.6 加气站岗位风险识别及防范措施 .................................................................................. 164 3.7 加气站风险因素识别表 .................................................................................................. 198 3.8 加气站主要危险、有害因素识别 .................................................................................. 234 3.8.1 周边环境危险、有害因素分析 .............................................................................. 234 3.8.2 物质的危险、有害因素性分析 .............................................................................. 234 3.8.3 工艺设备危险、有害因素分析 .............................................................................. 240 3.8.4 电气设施危险因素分析 .......................................................................................... 244 3.8.5 防雷、防静电危险因素分析 .................................................................................. 246 3.8.6 车辆伤害 .................................................................................................................. 248 3.8.7 人为失误 .................................................................................................................. 248 3.8.8 主要有害因素分析 .................................................................................................. 249 3.8.9 重大危险源辨识 ...................................................................................................... 250 3.9 风险评估表 ...................................................................................................................... 252 3.10 风险控制措施及实施期限 ............................................................................................ 252 3.11 加气站工作危害分析（JHA）记录表 ......................................................................... 253 3.12 加气站安全检查表表法（SCL）记录表 ..................................................................... 257 第4章 安全风险分级管控制度................................................................................................. 262 4.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 262 4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 262 4.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 263 4.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 264 4.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 266 4.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 268 4.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 271 4.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 272 4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 274 4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 281 4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 282 4.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 283 4.13 安全风险分级管控检查与考核制度............................................................................. 286
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