单击【原料仓】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原料仓”的所有存货项目，可以单击【新增】按钮进行新增，实施过程中也可以进行导入。
1.3.1初始化前单据处理
初始化数据除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单（即未开销售发票的销售出库单）等，录入这些单据的目的是当系统启用后能和实际业务一致，并在收到采购发票或开出销售发票时进行后续业务的处理。
操作路径：【基础设置】--【初始化】--【暂估入库单/未核销的出库单】
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初始化数据录入除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前暂估入库单、未核销销售出库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。
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1.4 启用业务系统
结束初始化是进行日常业务操作的前提，虽然在未结束初始化状态下，也可以录入单据， 但是不能进行审核等操作。结束初始化才表示各个系统开始正式启用，启用系统是初始化的最后一步，一旦启用仓存系统，初始化部分参数和数据将不得修改，所以在启用前要慎重，最好备份一个帐套。
操作路径：【基础设置】—【初始化】—【启用业务系统】
1、业务系统启动需要用管理员的身份；
2、供应链结束初始化的前提：录入启用期前的单据都必须审核且单据的单价和金额要大于0，启用序列号管理的物料必须录入序列号；
3、启动业务系统后，初始数据和核算参数将不允许修改，若要修改数据需要反初始化处理。
二、采购管理
采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
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2.1 采购业务流程
采购订单采购入库采购发票
2.2 采购业务单据录入
采购业务单据主要包括：采购申请单、外购入库单、采购发票。
2.2.1 采购订单录入
操作路径：【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
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录入完成单击【保存】，【并审核】
2.2.2 外购入库录入
A. 直接新增录入外购入库单
操作路径：单击【采购管理】——【采购入库】，如图：
B. 通过采购订单直接关联生产外购入库单
操作路径：单击菜单栏的【关联】菜单，选择【生成采购入库单（蓝单）】，如图：
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