风险评价报告书
一、目的
为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围
评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组
组 长：XX（管理人员）
成 员：XX（工会代表）、XX(专业技术人员)、XX（员工代表）、XX、XX…… 四、评价方法
部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：
1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。
2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。
五、评价过程
见部门的
工作危害分析（JHA）表 安全检查（SCL）分析表 六、风险信息的更新
1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：
---工艺指标或操作规程变更时； ---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---有新项目
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---其他变更。
2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则
使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；
风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S） 1）危害发生的可能性L判定准则：
表1：危害发生可能性L判定
等 级 5 4 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 3 2 1 2）危害后果严重性S判定准则：
表2：危害后果严重性S判定
等 法律、法规及其他要求 级 5 4 3 2 1 人员 财产损失/万元 >50 >25 >10 <10 无损失 停工 公司形象 违反法律、法规和标准 死亡 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 部分装置（>2套） 重大国际或设备停工 国内影响 2套装置停工、或设备停工 1套装置停工或设备 受影响不大，几乎不停工 没有停工 行业内、省内影响 地区影响 公司及周边范围 形象没有受损 不符合上级公司或行业的截肢、骨折、听力安全方针、制度、规定等 丧失、慢性病 不符合公司的安全操作程序、规定 完全符合 轻微受伤、间歇不舒服 无伤亡 3）风险等级R判定准则及控制措施：
表3： 风险等级判定准则及控制措施R
风险度 等级 巨大风险 重大风险 中等 可接受 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录 实施期限 立刻 立即或近期整改 2年内治理 有条件、有经费时治理 21～25 15～16 6～12 1～5 注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）
L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）
S——一旦发生事故会造成的损失后果。
4）风险评估表 严重性 1 可能性 1 2 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 2 3 4 5