风险评价报告(JHA、SCL表)

风险评价报告书

一、目的

为规范部门风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消除或减少事故危害,降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围

评价小组从部门工作的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析(JHA)和安全检查表分析(SCL),将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组

组 长:XX(管理人员)

成 员:XX(工会代表)、XX(专业技术人员)、XX(员工代表)、XX、XX…… 四、评价方法

部门发动员工参与风险评估,专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程,采用了工作危害分析(JHA)和安全检查表(SCL)两种基本方法,进行风险评估时的程序如下:

1、作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),做完成后先经科室负责人审查修改,修改完成后,上报部门评价组进行会审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。

2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,做完成后先经科室负责人审查修改,修改完成后,上报部门评价组进行会审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。

五、评价过程

见部门的

工作危害分析(JHA)表 安全检查(SCL)分析表 六、风险信息的更新

1、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录进行更新:

---工艺指标或操作规程变更时; ---新的或变更的法律、法规或其他要求; ---有新项目

---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识; ---其他变更。

2、如果没有上述变化时,部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则

使用推荐的风险评价方法,部门/科室/班组开展风险评价工作,按照以下方法开展风险等级划分;

风险(R)=可能性(L)×后果严重性(S) 1)危害发生的可能性L判定准则:

表1:危害发生可能性L判定

等 级 5 4 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 3 2 1 2)危害后果严重性S判定准则:

表2:危害后果严重性S判定

等 法律、法规及其他要求 级 5 4 3 2 1 人员 财产损失/万元 >50 >25 >10 <10 无损失 停工 公司形象 违反法律、法规和标准 死亡 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 部分装置(>2套) 重大国际或设备停工 国内影响 2套装置停工、或设备停工 1套装置停工或设备 受影响不大,几乎不停工 没有停工 行业内、省内影响 地区影响 公司及周边范围 形象没有受损 不符合上级公司或行业的截肢、骨折、听力安全方针、制度、规定等 丧失、慢性病 不符合公司的安全操作程序、规定 完全符合 轻微受伤、间歇不舒服 无伤亡 3)风险等级R判定准则及控制措施:

表3: 风险等级判定准则及控制措施R

风险度 等级 巨大风险 重大风险 中等 可接受 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施,但需保存记录 实施期限 立刻 立即或近期整改 2年内治理 有条件、有经费时治理 21~25 15~16 6~12 1~5 注:R=L×S—危险性或风险度(危险性分值)

L——发生事故的可能性大小(发生事故的频率)

S——一旦发生事故会造成的损失后果。

4)风险评估表 严重性 1 可能性 1 2 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 2 3 4 5

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