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QMS
9.2质量管理体系/HACCP管理体系内部审核
标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015
（1）年度质量和食品安全管理体系内部审核实施计划 （2）首末次审核会议签到表 （3）内部质量管理体系审核报告 （4）内部审核检查表
（5）管理体系内部审核不合格报告 （6）管理体系运行报告
质量和食品安全管理体系内部审核实施计划
审核时间 201X年X月12日至 201X 年X月13日 审核方式 □按章节进行 ?按部门进行 □ □ ■评价食品安全管理体系与ISO9001:2015和GB/T27341-2009标准的符合性及运行的有效性。 审核目的 □ ■评价食品安全管理体系文件与ISO9001:2015和GB/T27341-2009标准的符合性，并是否覆盖食品安全管理全过程。 ISO9001:2015和GB/T27341-2009 公司现行的《质量和HACCP管理手册》及相关文件 审核依据 国家、行业、地方的法律法规，产品检测规范及评定准则。 国家强制性执行的标准 范围：枸杞子的加工 覆盖部门：办公室、HACCP小组、供应销售部及库房、质捡部、生产部和车间 审核范围 参加部门经理、HACCP组长、各部门负责人、内审员 参加人员 首次会议 201X年X月 12日 8：30 末次会议 201X年X月 13日 17:30 审核小组成员 序号 1 2 3 4 姓名 审核组长 工作部门 HACCP组长 办公室 质检部 销售部 负责审核部门 HACCP小组、质检部 生产部 领导层、行政、销售部 审核小组审核日程安排
时间（ 201X ）年（6）月 序号 日期 时间 1 12日 8时 0 分 至 8时30分 首次会 审核部门/审核章节号 全体 2 12日 8时 30 分10时0 分 3 12日 10时 0 分至12时30 分 4 12日 13时00 分至18时00 分 5 13日 8时 30 分至 12时00分 6 13日 14时00分至 17时30 分 4.4 （Q）/4.4(H)质量管理体系 5.1 （Q）/5.1(H)领导作用和承诺 领导层 5.2;5.3(Q)/5.2;5.3(H)质量方针；组织的作用、职责和权限 6 （Q）/6(H)策划 5.2;5.3(Q)/5.2;5.3(H)质量方针；组织的作用、职责和权限 综合办 7.1.2；7.1.5；7.2；7.3；7.5（Q）/7.1.2；7.1.5；7.2；7.3；7.5 (H)基础设施、知识、能力、意识、形成文件的信息 7.1.5；7.2；7.3（Q）/7.1.5；7.2；7.3 (H) 知识、能力、意识 7.1.4；9.1(Q）/7.1.4；9.1(H)监视和测量生产部 设备、监视测量评价 （含车间） 8.1；8.2；8.6（Q）/8.1；8.2；8.6(H)运行策划控制、市场需求与沟通、运行策划过程、供应品与服务控制 9.3（Q）/9.3(H) 管理评审 8.5；8.6.2；8.7；8.8（Q）/8.5；8.6.2；8.7；8.8（H）产品服务开发、标识和可追溯质量检验部性、产品生产服务提供、产品和服务放行、/HACCP小组 不合格产品和服务 9.1(Q）监视测量评价 10.1；10.2 (Q）/10.1；10.2 (H)不符合和纠正措施、改进 8.6.4(Q）/6.8 (H) 产品防护/应急准备和响应(外部) 6.2(Q）质量目标及其实施策划 5.3；7.4（Q）/5.3；7.4 (H)组织的作用职供应销售部责和权限、沟通 （含库房） 8.2（Q）与产品和服务有关要求的确定 6.7(H)产品召回 8.4.3；8.5.3（Q）提供外部供方文件信息、开发的转化 9.1.2（Q）顾客满意 末次会 7 13日 17时30分至 18时00 分 备注： 1、4.4 质量手册；7.5.3文件控制；5.2质量方针；6.2质量目标及实施策划；5.3组织的作用、职责和权限；7.1;7.4人力资源；为公共要素，每个部门必审； 2、内审员不能审核自己的工作 HACCP组长批准（签字）： 时间：201X 年 6 月 13 日
内部质量管理体系审核会议签到表