冲销原因配置及业务操作
1. 业务说明
记账凭证保存过账后会更新科目余额，如果非文本性字段，如记账码，科目，金额等发生错误只能通过冲销的方式取消原凭证，重新录制正确的凭证。SAP系统凭证冲销方式有两种红字冲销和反向冲销。冲销方式由冲销原因控制。
2. 系统配置
2.1. 原因代码（系统中已有，查看其配置即可）
配置路径：财务会计（新）->总账会计核算（新）->业务交易 ->调整过账/冲销 ->定义冲销原因
勾选反记账：表示红字冲销（也叫实际回转），不勾选表示反向冲销.
勾选替换Pos.dt：表示冲销凭证的过账日期与原凭证一致，不勾选冲销凭证的过账日期可指定，如未指定取当天日期。 一般定义以下四种冲销原因： 01当前期间，反向凭证, 02可选期间，反向凭证, 03当前期间，红字凭证, 04可选期间，红字凭证.
2.2. 公司代码设置
配置路径：财务会计（新）->财务会计全局设置（新）->公司代码的全局参数->输入全局参数
公司代码全局参数中需要勾选“允许负数记账”才可以使用红字冲销。
2.3. 凭证类型设置
配置路径：财务会计（新）->财务会计全局设置（新）->凭证 ->凭证类型 ->定义条目视图的凭证类型
在系统中需要为每一个凭证类型定义其冲销凭证类型，系统标准的凭证类型都有设置其冲销凭证类型。例如总账科目凭证SA冲销产生的凭证其类型为AB. 选中凭证类型，点击
按钮，或者双击凭证类型打开其明细界面。
3. 业务应用
3.1. 凭证录入
事物代码：FB50