表格编号：QM04-06-002-09 质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部） 审核部门 相关标准条文 相关程序 采购部 审核员 审 核 内 容 审核日期 现 场 记 录 1、 是否形成有效的程序文件？查看《供应商调查表》 2、怎样进行供应商评审？ 3、对照《供应商评估表》，查看供应商评估情况。 8.4.1 4、是否建立《合格供应商名录》？ 总则 5、怎样的供应商是合格供应商，其标准是什么？ 《供应商管8.4.2 6、查看《合格供应商名录》，抽查订单是否符合要求？ 理程序》 控制的类7、供应商档案是否建立？ 型和程度 8、供应商日常管理 8.1供应商来料是否有统计报表？ 8.2如供应商来料异常（质量、交货延迟）时，该如何处理？ 8.3是否对供应商定期评估？ 1、采购信息的来源是否依据《生产任务单》、库存、BOM单？ 2、原材料的订购是否填写《物料请购与采购进度表》，《原材料运《采购合同》？是否审批？ 作管理程序》 3、《采购合同》是否有人跟踪？ 4、不能按时交货如何处理？ 4.1改变生产计划 4.2选其它供应商应急采购（补救措施） 8.4.3 提供给外部供方的信息 8.7 不合1、 当来料不合格时采购部是否接到报告？ 《不合格品格输出的2、 对不合格的来料采购部怎样处理？ 管理程序》 控制 3、 对来料严重不合格的供应商，采购部怎么办？ 1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 3.工作现场是否有作废的文件？ 7.5成文《文件和记4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现信息 录管理程序》 象？ 5.质量记录是否完整？ 6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？ 7.检查质量记录的保存情况 6.2质量1、 采购部的质量目标是什么？ 目标及其《质量目标2、 对本部门质量目标的达成情况有没有统计分实现的策管理程序》 析？ 划 3、 没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？ 5.3 组织1、 询问工作职责情况。 内的角《质量手册》 2、组织架构图。 色、职责3、采购员的工作职责。 和权限 7.4 沟通 1、 内、外部沟通的形式、记录。 2、 工作联络单保存情况。 9.1.3分《数据分析1、对供应商供货状况是否进行统计分析？ 析与评价 管理程序》 1、材料质量异常时，是否通知供应商改善？ 10.2 不《纠正措施2、发现重大不符合，是否采取纠正措施？ 合格和纠管理程序》 3、对纠正措施的跟踪情况怎样？ 正措施 4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？