序号 1 2 3 4 5 指标 成率 低率 交检合格率 管理 指标定义 料需求计划 功能 考核依据 采购计划完当期采购实际完成数/当期物检测采购部门采购计划的完成情况 采购成本降（上期采购成本—本期采购检测采购部门降低采购成本的效果 成本）/上期采购成本 该月所有供应商交货次数 性、准确性 及是否及时更改 供应商一次供应商一次交货合格的次数/检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 供应商信息供应商、外协商信息的完整检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以 采购积压物是否及时有效地处理了仓库检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 资处理的及积压物资 时性 6 7 8 采购资金使一定周期内采购资金付款数/检测采购供应部门的采购资金使用情况 用情况 采购物资的总额
货品技术设计指标 序号 指标 1 成率 2 3 指标定义 数占当期计划完成的研发项目数的比例 功能 考核依据 研发计划完当期按计划完成的研发项目检测技术部门的研发计划完成情况 技术图档更是否及时将技术图档更改 改的及时性 检测技术中心技术图档更改的效果 技术出图的是否按照生产进度及时准确检测技术部门的工作效果 及时性准确的出图 性 4 5 6 7 8 9 10 标准化审查标准化审查差错次数/标准化检测标准化人员的工作效果 的差错率 审查总次数
仓库库存指标 序号 指标 1 2 3 4 5 6 7 总库存金额 总库存数量 指标定义 本价格计算的总金额 月底全部库存货品数量 功能 为生产部门合理安排生产提供依据 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产提供依据 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 考核依据 月底全部库存货品按入库成检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 物资入库差入库差错次数/入库总数 错率 物资领用差出错次数/领用总数 错率 报表、台帐出记录有误的报表、台帐总数 错率 仓库环境审仓库环境是否整洁有序 查 标准库存量标准库存量/实际库存量 与实际库存量比率 检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基 本比率，为决定安全存量提供依据 8
企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
财务类指标 关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 新货品研究开发费用预算达成率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 指标定义/计算公式 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% (实际新货品研究开发费用/计划费用)*100% 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新货品研究开发费用实际及预算资料 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期理赔统计、精算部 死亡率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔理赔统计、精算部 款）/本期经过的寿险风险保费 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部