试生产控制计划评审 多功能小 组 过程作业指导书：验证这些文件包含控制计划中规定的所有特殊过程指导书的评审 并已记录了所有过程失效模式及后果分析建议。将过程导书和过程流程图与控制计划进行比较，进一步确定或业指导书。 验证新的测量装置 按控制计划，需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重再现性和正确用法实施验证。 部 门 多功能小 组 流 程 图 试生产样件提交 试生产产品提交 工 作 内 容 试生产的产品，销售部提交顾客确认。如果顾客不要求两日试产，按照《生产件批准控制程序》同步提交PPAP相关文件。 多功能小 组 提出两日评审计划 两日试生产 按照顾客两日试生产要求，确定两日试生产的具体安排、期，编制两日试生产计划。 多功能小 组 组织两日试生产 产品试制小组按照试生产计划组织生产，配合顾客做两日评价。两日生产出的产品，作为PPAP提交的样品。 提交PPAP文件 试生产过程应确保随后正式生产阶段的工装和过程制造出来多功能小 组 准备PPAP文件 品，能够满足、符合顾客图纸和工程规范的所有要求，在执行求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要潜在能力；最大生产能力与接受订单的比例应≥120%以上；按产件批准控制程序》要求，提交PPAP文件。 部 门 多功能小 组 流 程 图 PPAP文件送交 工 作 内 容 质管处按顾客要求保留样件（与提交的样件同等质量）。多功能小组一套完整的全部送样的资料，以利日后追溯和备查。 顾客对产品的确认可以是文件化的形式，也可以凭顾客的采购订顾客确认的依据。确认的内容包括以下项目： a) 质量指标和特性； 多功能小 组 确认的形式 b) 技术指标和参数； c) 重要尺寸； d) 外观项目的质量要求； e) 其它要求顾客确认的内容（如包装要求和方式等）。 样品送出后，顾客信息反馈小组须经常与顾客保持联络，了客确认样品的动态，以利于缩短样品确认的时间。 多功能小 组 PPAP文件的批准 a)如被批准，则由试生产阶段转入批量生产阶段； b)如被否决，多功能小组要重新组织产品及过程的确认；c)如被要求改进，多功能小组须拟定改进措施计划并提交顾可。 部 门 流 程 图 工 作 内 容 多功能小 组 阶段评审 小组组长召集相关人员，评审本阶段质量策划的结果，填写《阶和管理者支持》，报厂长。根据本阶段工作完成情况，制段工作计划。 批量生产阶段 PPAP文件，多功能小组对照试生产《控制计划》和PFMEA，进一制订量产《控制计划》 认或修订完善，形成批量生产阶段的《控制计划》和PFME有以下情况须重新评审《控制计划》和PFMEA： a．产品更改； 多功能小 组 b．过程更改； c．过程不稳定； d．过程能力不足； 设计目标的 监控与修订 e．检验方法、频次修订。 批量生产生产阶段须监控设计开发的目标，包括一次交检合格率废品率、返工返修率、退货PPM、Cpk指数、成本目标等，要的分析和改进，修订相关目标并纳入日常业绩指标考核部 门 流 程 图 工 作 内 容 多功能小 组 识别过程变差 批量生产阶段须遵循产品及过程确认的输出，运用《控制计划》的统计方法识别过程变差。顾客有要求时，向顾客提交或当的纠正预防措施，在顾客认可后实施。 持续改进 生产总结 多功能小 组 多功能小组根据生产过程、顾客信息反馈（例如：现场的不生产总结 品统计分析、0km/售后退货品的分析、生产能力的分析）织相关人员总结和评定APQP有效性，填写《产品开发评定表》，提出改进措施，以减少变差、提高顾客满意度和促进经验共享。将其纳入《经验文件夹》。 减少变差 质管处组织技术处、生产处等部门，按生产《控制计划》技术处 实施改进减少变差 的改进措施，在批量生产中采用控制图等统计技术识别过差，运用排列图、因果图等方法分析变差原因，按《统计制程序》、《持续改进控制程序》实施改进，减少变差。部 门 流 程 图 顾客满意度 工 作 内 容 销售部 顾客满意度评价 a)销售部按《顾客满意度评价控制程序》要求，收集顾客产品使用方面的信息，及时反馈给多功能小组。 多功能小 组 改进措施实现 的改进措施，提高顾客满意度。 b)多功能小组组长根据顾客反馈的信息，组织相关部门采 文件与记录存档管理 技术处收集和整理有关APQP策划文件与记录，填写《新产品过程技术处 开发文件资料汇总一览表》，按《记录控制程序》要求，理。 销售部要倾听顾客呼声，与顾客合作解决交付与服务的问题，对倾听顾客呼声 销售部 出的改进建议，直接填写《持续改进计划》，不断改善，产品的开发提供合理的保障。 类似产品的APQP优先选用/借用以往产品的APQP，根据开发过实际，按照《新产品开发项目确认表》逐项确认。 6。过程绩效指标 7．参考文件
序 1 过程指标 产品开发周期 计算方法 累计天数 统计部门 技术处 频次 1次/项 2 质量成本 质量总成本 ×100% 产品总成本 累 计 财务科 次/项目 3 交付能力 技术处 次/年 4 可行性评估 累 计 技术处 次/年 5 样品一次交验合格率 合 格 数 ———————×100% 交 验 数 质管处 次/项 《成本控制程序》 《人力资源管理程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《顾客财产管理程序》
《产品特殊特性定义及其符号》 《工装模具管理控制程序》 《设备管理控制程序》 《过程更改控制程序》 《测量系统分析控制程序》 《生产件批准控制程序》 《统计技术控制程序》 《持续改进控制程序》 《顾客满意度评价控制程序》