内审检查表
记录编号： 受审核部门 标准条款 行政管理部 内审员 日 期 审核记录 结论 审核内容与方法 4.1理解组是否确定了外部和内部因素，并进 织及其环境 行了收集、分析和应用：如政策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术发展趋势。 4.2 理解相是否有针对性地识别了政府、股东、 关方的需求客户、供方和员工等相关方的需求和期望 和期望并加以分析？确认相应的输出。 4.3 确定质是否确定了质量管理体系的范围并 量管理体系形成文件化信息？(注：一般公司均的范围 会保留质量手册) 确定以上内容时，是否考虑了内外 部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？ 4.4 质量本公司过程管理的要求是否形成了 管理体系及文件并批准实施？(注：一般公司均其过程 5.1.1总则 会保留质量手册) 是否确定了最高管理者的职责，并 发布实施？ 5.1.2 以最高管理者是否对以顾客为关注焦 顾客为关注点做出了承诺？ 焦点 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 以何种方式进行沟通使全员理解并 应用？ 是否有提供给相关方（适宜时）？ 5.3 组织的是否制定了组织结构图？ 岗位、职责各岗位是否规定了职责权限？ 是否由最高管理者制定了质量方针 并发布？（手册或单独发行） 质量方针是否形成了文件化信息？ 受审核部门 标准条款 和权限 行政管理部 内审员 日 期 审核记录 结论 审核内容与方法 职责权限是否体现了以顾客为关注 的焦点？ 以何种方式传达给所有相关部门？ 6.1 应对风是否形成风险识别与控制文件？ 险和机遇的是否依据内外部环境的分析和相关 措施 方需求识别本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措 施？ 是否将这些措施整合到质量管理体 系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性？ 6.2 质量目是否建立质量目标并分解到具体责 标及其实现任部门？ 的策划 质量目标是否与方针一致、可测量？ 是否考虑到顾客、相关方、本公司 的要求？ 是否包括了产品的目标及顾客满意 的目标？ 是否定期检查目标完成情况，并对 不达标情况进行分析对策？ 是否对不适宜的目标进行评审并修 订？ 6.3 变更的是否识别了组织内所有的变更，并 策划 加以控制？ 这些变更是否都有形成可操作的文 件化信息？ 7.1.1 总则 是否确定了本年度要新增的人力、 设备、厂房、检验、办公等各方面 的资源并提供？ 受审核部门 标准条款 行政管理部 内审员 日 期 审核记录 结论 审核内容与方法 7.1.2 人员 是否明确了人员招聘、培训的相关 管理并实施？ 7.1.3 基础设施 是否确定了与生产和服务相关的办 公或车间图？ 是否建立了设备台账？包括周边设 备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？ 是否建立设备设施的维护制度及实 施计划？ 维护计划是否得到实施？是否有发 生故障并维修及验证合格？ 7.1.4 过是否确定了本公司生产、仓库、检 程运行环境 验、实验、办公系统的环境要求？ 上述环境是否包含了无歧视类的社 会因素和保护员工健康的心理因素？ 对以上要求是否检查并确定合格？ 7.1.5.1总则 7.1.5.2 测量溯源 是否确定了用于产品检验的监视和 测量资源台账？ 是否制定了计量或检定计划？ 是否记录了计量或检定的结果？ 是否作出了相应状态的标识，如合 格或不合格或准用？ 是否对规定了保护措施并实施？ 以上按有国家或国际标准类、自制 非标类、外购非标类等分别检查？ 对不合格的情况，是否对其检验过 的产品实施了相应的追溯和纠正措施？