8.5 8.2.2 5.5.2 量活动的人员的能力？ 是否对人员的胜任情况进行了考核，胜任的人员是否满足要求？ 管理者代表策划和管理了哪些持续改进的过程？ ① 是否对内部审核方法进行了策划？ ② 策划的结果是否适合公司的现状？ ③ 是否按规定要求实施？ ④ 审核人员是否具备独立性？ ⑤ 是否记录了审核中发现的问题？是否及时采取纠正措施进行了验证和报告？效果如何？ 是否明晰自己的职责和权限？ 审核员: 日期:
检 查 表
审核范围：质检科 涉及要素 7.6 8.2.2 8.2.4 8.3 8.4 8.5 检 查 内 容 ①本厂的监视和测量设备是否良好的维护？ ②当监视和测量设备不符合要求时，应如何处理？ 是否记录了审核中发现的问题？是否及时采取纠正措施进行了验证和报告？效果如何？ 是否对产品特性按要求进行了监视和测量？ 是否编制了不合格产品控制程序？不合格产品是否得到了纠正？是否对其再次验证？ 本部门对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？ 本部门如何认识持续改进？ 审核员: 日期: 检 查 情 况 检 查 结 果 检 查 表
审核范围：供销科 涉及要素 7.2 7.4 7.4 8.3 ① 对供方的选择和评价准则实施情况如何？ ② 采购文件发出前是否得到确认和批准？ 是否对原材料进行检验 不合格采购产品如何控制及处理？不合格供方如何处理？ 检 查 内 容 本厂如何确定顾客要求？ ① 本部门负责哪些采购任务？ ② 对供方如何选择、评价和管理？ 检 查 情 况 检 查 结 果 8.2.4 8.5 7.2 8.2.1 8.2.2 采购产品的检验和相关的接口管理如何进行？相关记录是否保存？ 你部策划和管理了哪些持续改进的过程？ 产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？对产品需求评审的时间，内容和结果是否满足本标准规定的要求？ 对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？ 这些收集和分析方法是否适用？ 是否记录了审核中发现的问题？是否及时采取纠正措施进行了验证和报告？效果如何？ 审核员: 日期:
检 查 表
审核范围：技术中心 涉及要素 6.3 6.4 7.1 7.5 8.2.3 检 查 内 容 设施、设备是否符合实现产品 的需要？是否得到了维护？ 公司所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了维护？ 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？ 是否规定了必要的质量记录？ 是否在生产和服务运做的全过程对产品进行标识？ 运做过程中的放行，交付和交付后的服务是否符合规定要求？ 产品防护的实施是否符合要求？是否有效？ 是否规定了为满足顾客要求所必需进行的产品实现过程测量和监控方法？ 检 查 情 况 检 查 结 果