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被审核部门 领导层 审核员 陈盛喜 职能 审核情况 管 理 审核时间 审核情况记录 2010.8.5 标准条款 审 核 内 容 符合 不符合 1.公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持？ 4.1 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系有效运作，公司确定了什么准则和方法 ？ 符合 1． 公司已建立了ISO9001：2008质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等体系文件。 2． 公司采用了过程方法和持续改进的准则，使质量管理体系有效运作。管理层对质量管理体系过程的识别，方法的制定，资源的获得以及持续改进的要求均能很好理解。 1．查管理层是否了解公司建立文件化的质量管理体系包括哪些文件？ 4.2.1 2．查公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2008标准要求必须编制的？ 符合 1．公司文件化的质量管理体系包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。 2．公司编制了解17个程序文件，其中文件控制，记录控制和内审控制、不合格控制、纠正和预防措施控制为必编程序文件。 1．管理层都参与了《质量手册》的编写过程，并组织了学习。《质符合 量手册》主要说明了质量管理体系的范围、质量方针，质量目标，对程序文件的引用过程之间的联系。 2．符合公司产品特点。 1．查公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？ 4.2.2 2．查公司《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？ 被审核部门 被审核部门 标准条款 标准条款 领导层 审核员 审 核 内 容 陈盛喜 职能 职能审核情况审核情况 符合符合 不符合不符合 管理 管理审核时间 审核时间 审核情况记录 审核情况记录 2010.8.5 2010.8.5 卑微如蝼蚁、坚强似大象 1．查公司各岗位职责、权限是否落实到位。 查管理层对管理承诺要求的理解。 5.1 2．问总经理是否指定一名管理人员为管理者代表？是符合 符合 通过培训方式向全体人员传达了满足顾客法律法规的重要性，制定1．公司各岗位职责、权限都得到落实。通过体系的运行，公司按体了质量方针和质量目标。管理层对管理承诺要求的几个方面均已落系的要求明确各岗位职责、权限，收到很好的效果。 共享知识 分享快乐
被审核部门 标准条款 办公室 审核员 审 核 内 容 陈盛喜 职能 审核情况 符合 符合 不符合 质量控制 审核时间 审核情况记录 2010.8.5 请技术人员谈谈公司的质量方针是什么？ 5.3，5.5.1 职责权限是否得到有效沟通？ 查分解的质量目标是否与公司质量方针保持一致？ 1.查对产品、项目是否编制了质量计划？ 2.过程是否都形成了文件并规定了所需的资源？是否7.1 确定了监控和验证的方法和手段？ 3.是否规定了必要的质量记录？ 1．查是否确定了产品特性及有关的要求？这些特性及要求的信息来源是什么？ 7.5.1 2．是否编制了必要的作业指导书？查2份作业指导书是否经批准？是否受控？ 7.5.2 是否识别了特殊过程？ 是否明确产品实现过程中所需的监视、测量，并为此 7.6 配备必须的监视和测量设备？ 技术人员对公司的质量方针较了解。 5.4.1 符合 分解的质量目标与公司质量方针保持一致。 1． 对产品、项目编制了质量计划。 符合 2.形成了文件并规定了资源，并提供了资源（人、财、物） 3. 确定了监控和验证方法，规定并保存了必要质量记录。 1．确定了产品特性有关要求，来源于顾客要求，法律法规要求，公司符合 标准要求。 2．编制了作业指导书，查2份作业指导书，有批准、受控。 符合 识别了特殊过程，规定评审和批准准则。 明确了所需的进货过程，成品检验中的监视和测量，配备了必须的设备,并对监视测量设备进行了管理. 符合 卑微如蝼蚁、坚强似大象
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被审核部门 办公室 审核员 陈盛喜 职能 审核情况 销售 审核时间 2010.8.5 标准条款 审 核 内 容 符合 请销售业务人员谈谈公司的质量方针是什么？ 不符合 审核情况记录 5.3，5.5.1 职责权限是否得到有效沟通？ 查质量分解目标是否包含满足产品要求所需的内符合 销售业务人员对公司的质量方针较了解。职责权限明确。 5.4.1 容？是不是可测量的？ 符合 分解目标包含了满足产品要求所需的内容，是可以测量的。 1．对顾客的要求如何确定？ 2．问销售业务人员，如果顾客的要求没有形成文件，7.2 办公室如何确认？ 3．如何与顾客进行沟通？ 符合 1．通过顾客采购合同内容识别确定顾客要求。 2．通过口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。 3．一般通过电话、传真、网络、顾客满意度调查等方式 与顾客沟通。 1．查公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？ 8.2.1 2．对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进质量管理体系的依据？ 不符合 1． 提供顾客满意度调查表,但不能提供对顾客满意度分析的记录. 卑微如蝼蚁、坚强似大象