IATF16949：2016内部审核检查表
受审核过程: 审核员/日期： 序号 1 审核依据 提问要点 MP1 领导作用 负责人： 检查方法 接待人： 检查结果记录 评定结果 4.4/6.2.2/ 5.1.2,5.1.1.3 4.1 4.2 4.3 4.4.1.1 4.4.1.2 5.1.1.1 2 3 4 5 6 7 本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施？ 是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对这些因素进行监视和评审 是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审 组织的质量体系范围是否确定，是否对顾客的特殊要求进行评价，并包含在质量管理体系范围内 组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律法规的要求 与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。 参考质量手册/ 内部沟通程序/质量成本控制程序/质量成本控 制程序 8 5.1.1.2 组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式是什么 最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价并改进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理评审的输入 1
9 5.1.2 最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证据？ 是否制定，实施和保持质量方针并使质量方针是否与本公司的宗旨相适应？是否包括满足要求并承诺持续改进？是否形成文件并得到沟通,沟通的方式是什么？ 最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟通 最高管理者是否指派人员职责和权限，以保证顾客的要求得到满足，这些指派是否形成文件 部门与岗位职责中是否规定了相关人员负有以下职责和权限： 1、不符合规范要求的产品和过程，迅速通知给负有纠正和预防措施的管理者； 2、负责产品质量的人员，为了纠正质量问题有权停止生产； 3.所有班次的生产操作，制定负责人员或委派代表，以确保产品质量。 10 5.2 11 5.3 12 5.3.1 13 5.3.2
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IATF16949：2016内部审核检查表
受审核过程: 审核员/日期： 序号 14 审核依据 6.1 提问要点 组织是否对风险和机遇进行了分析并对风险采取一定的预防措施和应急计划，风险分析，预防措施，应急计划是否形成文件 质量目标是否和质量方针一致，得到沟通，适时更新，是否进行了质量管理体系的策划？策划的结果如何？质量目标的完成情况如何？ 是否发生质量管理体系的变更（如机构调整等），变更时是否考虑变更的目的及潜在后果，质量体系的完整性，资源的可获得性，职责和权限的分配或再分配 MP2 策划 负责人： 检查方法 接待人： 检查结果记录 评定结果 15 6.2 应急计划/风险 和机遇控制程序 16 6.3 3