1.1.1.9 测试风险分析
风险描述 需求、设计变更频繁导致测试依据失效，导致整个测试计划延期 开发人员不能够及时提供可以测试的版本，导致迭代测试周期增长，测试计划拖延 及时分配修复任务，并检查监督； Bug生命周期过长 对于非问题、拒绝的等缺 高 项目经理 高 规范开发和测试流程，监管开发进度 项目经理 PQA部门 低 程度 解决方案 充分了解用户需求，确保主要需求不变更； 开展有效的需求评审，及时与客户确认评审结果； 相关负责人 需求负责人 项目经理 备注 陷，请相关责任人验证后，测试负责尽快关闭； 对于暂缓处理的缺陷，测试人员要记录并跟踪； 规范测试流程，保证测试人 人员流动 中 用例的准确性，降低新人执行测试的风险。 项目经理 1.1.2 项目上线管理
在系统上线过程中，首先成立上线领导小组，在领导小组的组织下，编写上线方案和应急预案，将上线方案和应急预案提交项目管理办公室进行评审，待评审通过后进行实施。
1.1.3 验收管理
为加强南京银行企业服务总线系统验收管理工作，确保项目建设达到合同要求，高伟达公司建立该验收管理办法，与南京银行一道保障项目的顺利成功实施。 1.1.3.1 项目验收的过程
项目验收包括阶段验收和最终验收（以下简称“终验”）两部分。项目只有阶段验收合格后才能投入试运行，终验合格后才能移交并投入正式运行。 1.1.3.2 项目验收的参与者
阶段验收工作由南京银行和高伟达公司共同组织实施，终验工作在高伟达公司申请后由南京银行负责组织实施。 1.1.3.3 验收测试的范围
验收测试的范围包括招标文件中的所有南京银行企业服务总线项目内容。 1.1.3.4 验收测试的责任
高伟达公司负责建立验收测试环境，详细设计所有的验收测试方案。测试由高伟达公司进行准备，由南京银行组织验收，测试验收方式和机构由南京银行确定，全部费用由高伟达公司承担。
南京银行负责组织对验收测试结果进行评估。在出现严重缺陷时，南京银行可以决定将所有的测试暂停，直至缺陷得到纠正。 1.1.3.5 验收测试地点
南京银行
1.1.3.6 验收测试的规范
高伟达公司为每一项的测试编写验收测试手册。验收测试手册的内容包括：
? 验收测试目的 ? 验收测试环境设备 ? 验收测试过程的描述 ? 验收测试结果及分析
1.1.3.7 验收方法及标准
对项目进行阶段验收或终验时，需按如下步骤验收：
（一）登记造册。对项目中所涉及的所有硬件、软件及项目文档逐一登记造册。
（二）对照检查。对照检查项目各项建设内容是否与合同条款及系统需求规格相一致。
（三）操作检查。
1、操作硬件设备，验证是否与硬件提供的技术性能相一致；
2、运行软件系统，操作处理业务，检查是否与合同规定的功能一致； 3、对项目文档进行包括内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性等方面检查。
4、项目的验收以国家标准、行业标准或国际惯例等为标准。 1.1.3.8 阶段验收内容及程序 1.1.3.8.1. 阶段验收目的
检查整个项目的设备、系统功能、项目文档等，使其达到合同建设要求。 1.1.3.8.2. 检验条件
承建单位申请项目阶段验收，应当符合以下条件：
（一） 所有建设内容按照合同要求全部建成，并满足使用要求； （二） 各个分项工程全部阶段验收合格；
（三） 验收审核材料齐全，材料主要包含以下几个部分：
1、 基础资料：招标书、投标书、合同书、批复文件、系统设计说明书、系
统功能说明书、系统结构图、项目详细实施方案；
2、 项目竣工资料：项目开工报告、项目实施报告、项目质量测试报告、项目检查报告、应用测试报告、材料清单、项目实施质量与安全检查记录、操作使用说明书、售后服务保证文件、培训文档；
3、 软件开发文档：需求调研报告、需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据要求说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试分析报告、程序维护手册、程序员开发手册、用户操作手册；
4、 软件开发管理文档：项目计划书、质量控制计划、配置管理计划、用户培训计划、质量总结报告、会议记录和开发进度月报、项目开发总结报告。
（四） 软件已置于配置管理之下；
（五） 系统建设和数据处理符合信息安全的要求，凡涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书；
（六）外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具应符合知识产权及相关政策法规的要求，并有相关的授权使用证书；
（七）各种设备经加电试运行，工作正常；
（八）经过监理方、高伟达公司及相关主管部门的同意； （九）符合合同或合同附件规定的其他验收条件；
（十）由高伟达公司向南京银行提出阶段验收申请，同时将与项目验收有关的材料提交到高伟达公司处；
（十一）南京银行审核材料同意项目阶段验收。 1.1.3.8.3. 阶段验收内容
按照项目合同以及项目的阶段划分，核实硬件设备是否齐全、硬件设备是否符合安全要求、系统功能是否符合合同要求、项目文档是否符合文档撰写要求。
结合本项目特点，我们建议的阶段验收分为： 1. 平台建设完成阶段验收；
2. 数据、技术相关规范制定完成后阶段验收； 3. 各业务系统接入总线完成后阶段验收等。
同时根据项目的不同开发阶段，穿插对开发过程形成的文档进行验收，例如：
1. 项目需求评审验收； 2. 项目概要设计验收； 3. 项目详细设计验收； 4. 项目测试方案验收； 5. 项目上线方案验收等。 1.1.3.8.4. 阶段验收形式
阶段验收只进行功能性测试。 1.1.3.8.5. 阶段验收步骤
（一）准备阶段。项目监理单位组织人员根据阶段验收内容对项目进行验收需求分析，编写验收计划书并提交给南京银行、高伟达公司单位审定。
（二）成立阶段验收小组。高伟达公司负责组织成立项目验收小组。 （三）项目验收实施。阶段验收小组按本办法第二章验收方法和标准进行验收。
（四）提交阶段验收报告。项目检查完毕，验收小组对项目系统设计、建设质量、设备质量、软件运行情况等做出全面的评价，并撰写阶段验收告提交给高伟达公司。
（五）高伟达公司根据阶段验收报告，对合格的项目准许投入试运行；对不合格的项目提出存在问题及整改时限，以书面形式通知承建单位，承建单位在通知的时限内完成整改后，可再次提出阶段验收申请。 1.1.3.9 终验内容及程序 1.1.3.9.1. 终验目的
对经过一段时间试运行后的项目进行全面审核。 1.1.3.9.2. 终验条件
高伟达公司申请项目终验，应当符合以下条件：