井工煤矿安全自检表
序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 一、安全管理单元 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤安全生产许可证、采矿许可证、证照 矿安全规程》第3条，《煤矿企业营业执照有效性。 安全生产许可证实施办法》第2、7条 设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。 建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治机构 水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地人员 质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。 煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条 1 2 《煤矿安全规程》第22条 3 序号 4 项目 责任 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责落实 任制及落实情况。 建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、事故报告与责任追究制度，管理 报告制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入制度 井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。 托管托管煤矿要严格安全管理，落实煤矿管理 安全责任。 煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织防治 实施。 灾害 安全 从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。 主要负责人和安全生产管理人《煤矿安全规程》第4条 5 《煤矿安全规程》第4条 6 《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号） 《煤矿安全规程》第12条 7 《煤矿安全规程》第9条 8 培训 序号 项目 检查内容 员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 安全 9 投入 工伤 10 保险 按规定足额提取和使用安全生产费用。 《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条 《安全生产法》第48条 为从业人员缴纳工伤保险费。 11 矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。《煤矿重大生产安全事故隐严禁超能力、超强度或超定员组织生患判定标准》第4条 组织 产。 生产 事故发生单位应当认真吸取事事故故教训，落实防范和整改措施，防止《生产安全事故报告和调查12 防范整改 事故再次发生。防范和整改措施的落处理条例》第33条 实情况应当接受工会和职工的监督。 二、开拓开采单元 矿井 13 每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时，在1地质 年内重新进行地质类型划分。 《煤矿安全规程》第33条