新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP01A-2010 修订号：A/0 第 2 页 共 3 页 管理评审程序 2） 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时； 3） 当法律、法规、标准及其他要求发生重大变革时； 4） 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 4.2.2 技术质量部编制《管理评审计划》，经质保工程师审核后，提交总经理批准。 4.3 管理评审的内容 4.3.1 管理评审一般包括以下内容： 1）内部体系审核报告； 2）方针、目标（指标、方案）及其实施情况； 3）重大事故的处理； 4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）； 5）相关方投诉的处理； 6）纠正预防和改进措施实施情况； 7）过程、产品质量趋势； 8）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜； 9）体系的要素及相应文件是否有修正的需要； 10）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。 4.4 管理评审的准备 4.4.1 技术质量部于每年初，将公司总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 4.4.2 技术质量部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经质保工程师批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。 4.5 评审 4.5.1 评审会议 1）质保工程师主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。 2）参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。 4.5.2 评审结论 1） 质保工程师对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP01A-2010 修订号：A/0 第 3 页 共 3 页 管理评审程序 2） 质保工程师对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。 4.6 管理评审输出 4.6.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进； 2）与顾客要求有关的产品的改进； 3）资源需求； 4.6.2 管理评审报告是管理评审输出的一种方式。技术质量部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经质保工程师审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。 4.6.3 评审报告的内容包括： 1） 评审目的； 2） 评审日期； 3） 参加评审人员； 4） 评审的内容及结论； 5） 对质量管理体系有效性及过程有效性的改进的措施； 6） 与顾客有关的产品的改进措施； 7） 所需资源的需求。 4.7 纠正预防和改进措施的实施和验证 技术质量部根据会议评审结果确定改进措施、改进计划和责任部门，经质保工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。 技术质量部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 4.8 评审记录 管理评审的相关记录由技术质量部负责保存。 5 质量记录 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 TB/QM-9930-215A-2009 TB/QM-9930-216A-2009 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP02A-2010 修订号：A/0 第 1 页 共 5 页 文件和资料控制程序 1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到有关文件的有效版本。 2 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3 职责 3.1 公司总经理负责批准发布质量手册； 3.2 质保工程师负责审核质量手册，负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.3 技术质量部负责质量管理体系文件的控制和管理； 3.4 技术质量部负责技术性文件的控制和管理； 3.5 资料员负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。 3.6 各使用部门负责对相关文件的识别和保管。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 文件按性质分为 1）技术性文件； 2）管理性文件。 4.1.2 文件按来源分为 1） 外来文件，包括： a） 国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件； b） 行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等； c） 顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。 2） 内部形成文件，包括： a） 质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书； b） 仅限于各部门内部使用的部门内部文件。 4.1.3 文件按控制方式分为： 1） 受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP02A-2010 修订号：A/0 第 2 页 共 5 页 文件和资料控制程序 上加盖“受控”印章，以便于识别。 2） 非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。 4.2 受控文件的编号 4.2.1 质量手册编号 XAGS / ×× ×－×××× ① ② ③ ④ ① 公司代号 ② 质量管理文件类别代码：压力管道安装质量保证手册GDQM ③ 版本号：A、B、C…… ④ 年号：本文件颁发年份的4位数字 示例：XAGS/GDQMA-2010 4.2.2 程序文件和管理制度编号 XAGS / ×× ×× × － ×××× ① ② ③ ④ ⑤ ① 公司代号 ② 质量管理文件代码：压力管道安装程序文件GDQP/管理制度GDMS ③ 文件顺序号 ④ 版本号：A、B、C…… ⑤ 年号：本文件颁发年份的4位数字 示例：XAGS/GDQP03A-2010 XAGS/GDMS03A-2010 4.2.3 质量记录识别号 TB /××—××—××—×—×××× ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① 表单代号; ② 管理及业务类别代码：见表1；