新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP02A-2010 修订号：A/0 第 3 页 共 5 页 文件和资料控制程序 ③ 公司代号，9930； ④ 文件顺序号，001-999； 其中报表类表单:001-099；台帐类表单:101-199；其它类表单:201-999； ⑤ 版本号：A、B、C……； ⑥ 年号：本文件颁发年份的4位数字。 管理及业务类别代码表 表1 序号 1 2 类别 战略绩效管理 合同管理 人力资源管理 人力资源管理 技术管理 3 技术质量管理 质量管理 设备管理 行政管理 4 行政管理 办公资产管理 产品制造 项目管理 5 业务 设计管理 采购管理 施工管理 6 安全管理 HSE管理 AM TS PS ED MM EC HSE HR TM QM PM SL 管理及业务名称 战略绩效管理 SM 编号 4.3 文件的起草 4.3.1 质量手册由技术质量部起草。 4.3.2 程序文件、管理制度、技术性文件由该质量控制系统责任人组织起草。 4.4 受控文件的审核、批准和发布 4.4.1 质量手册由质保工程师审核，总经理批准发布。 4.4.2 程序文件、管理制度、技术性文件由技术质量部组织相关部门会审，该质量控制系统责任人审核，质保工程师批准发布。 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP02A-2010 修订号：A/0 第 4 页 共 5 页 文件和资料控制程序 4.5 受控文件的发放 4.5.1 受控文件的发放按分级管理原则，技术质量部负责将文件分发至相关部门，部门分发至各有关岗位。 4.5.2 技术质量部负责受控文件的确定及发放范围、发放数量等，并编制《受控文件清单》，经部门主任审核批准。 4.5.3 技术质量部应根据受控文件的修订状态和有效状态，每6月进行一次适用性及需求审查，并及时发布适用的《受控文件清单》。 4.5.4 文件管理员按规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖受控印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。 4.5.5 文件管理员应在《文件发放、回收登记表》中详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。 4.5.6 不属文件发放者，确因工作需要，可向技术质量部借阅并填写《文件（记录）借阅登记表》。 4.5.7 文件破损影响使用或丢失时，可向技术质量部申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破损的受控文件并由技术质量部负责销毁。 4.6 文件的更改 4.6.1 由提出修改的部门填写《文件（记录）更改申请单》，说明更改原因、更改内容，文件更改的审批执行原审批程序。 4.6.2 文件管理员负责按《文件发放、回收登记表》收回需更改的文件，并换发更改后的受控文件。 4.7 文件的换版与作废 4.7.1 受控文件经多次修改或经管理评审及内部评审认定需大幅度修改时，可进行换版，原版次有效文件相应作废。新版本按原发放范围、发放程序发放。 4.7.2 换发新版时，原版次受控文件由文件管理员收回，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。需作资料保留的，应盖上作废印章和保留印章，方可留用。 4.8 文件的归档与管理 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP02A-2010 修订号：A/0 第 5 页 共 5 页 文件和资料控制程序 4.8.1 受控文件发布后，技术质量部应将受控文件正本归档，归档的受控文件也需列入公司《受控文件清单》。 4.8.2 所有受控文件的电子版本应进行适当标识、编目，由文件管理员保存。更改或换版时应及时修正。 4.9 外来文件的控制 4.9.1 法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，监督检验报告等由技术质量部负责收集、购买、接收、标识、发放、回收和保管，并对其适宜性和有效性进行审核、确认，保证其为有效版本。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。 4.9.2 分供方产品质量证明文件、资格证明文件等由物资装备部按本程序的有关规定进行管理。 4.10 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 5 相关文件 《质量记录控制程序》 XAGS/GDQP03A-2010 6 质量记录 《受控文件清单》 《文件发放、回收登记表》 《文件（记录）更改申请单》 《文件（记录）借阅登记表》 TB/QM-9930-103A-2009 TB/QM-9930-105A-2009 TB/QM-9930-210A-2009 TB/QM-9930-106A-2009 版次/修改 A/0 编 制 审 核 审 批 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP03A-2010 修订号：A/0 第 1 页 共 2 页 质量记录控制程序 1 目的 对质量记录进行控制和管理，以保证产品质量符合规定要求、体系有效运行，保证产品、相关活动或服务的可追溯性，为采取的纠正预防和改进措施提供依据。 2 适用范围 适用于质量体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。 3 职责 3.1 技术质量部负责编写《质量记录清单》，并将样表在公司局域网上发布。 3.2 各部门文件管理员负责对本部门的质量记录进行整理、归档。 4 工作程序 4.1 记录的范围 4.1.1 管理质量记录：内部审核记录，管理评审记录，文件控制记录，培训记录，检验、监测、测量和试验设备的校准记录，设备管理记录，信息交流记录，纠正预防和改进措施相关记录等。 4.1.2 业务质量记录：产品的检验和试验记录，不合格品处置记录，产品标识及追溯记录，紧急放行及例外转序标识与记录，统计技术应用记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等。 4.2 记录的形式及要求 4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等。 4.2.2 技术质量部编写《质量记录清单》，填写记录名称、编号、保存期限、归口管理部门等内容，交部门负责人审批。 4.2.3 记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定，并在公司局域网中发布。 4.2.4 填写要求 1） 质量记录一律用碳素墨水填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，数据内容要完整、真实，签名、签章和日期要齐全，并按相应规定进行审核、确认；记录中不必填写的事项必须在相应空格内画上“/”斜杠或其他截止符号；保持质量记录的整洁，严禁在质量记录上乱涂乱画，如需更正必须签名标记。 2） 用计算机或专业软件生成的记录应确保记录的准确性，并有唯一性的标识。记录采用