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过程审核管理程序
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IATF16949-2016
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1.0
目的
按计划对量产产品或新产品的过程进行审核,以验证过程是否符合规定要求?/p>
2.0
范围
公司所有的量产产品或新产品的现场验证活动均适用于本程序?/p>
3.0
权限与职?/p>
3.1
工程部:负责过程审核计划的制订,并负责组织实施?/p>
3.2
管理者代表:负责过程审核计划的批准和监控过程审核?/p>
3.3
被审核部门:配合过程审核工作,并负责对不符合项进行原因分析与改进?/p>
4.0
定义(无?/p>
5.0
作业流程
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管理过程描述
过程实施单位
过程相关资料
过程
考核
标准
输入
输出
P1
工程部?/p>
管理代表
内稽小组
被稽部门
内部审核计划
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12
?/p>
30
?/p>
P2
内稽小组
被稽部门
内稽小组
被稽部门
会议通知?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
时间
P3
内稽小组
被稽部门
内稽小组
被稽部门
PPAP
资料?/p>
过程
审核检查表
1
个工
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?/p>
?/p>
P4
内稽小组
被稽部门
内稽组长
N/A
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
时间
P5
内稽组长
责任部门
过程审核总结?/p>
?/p>
3
个工
作日
P6
责任部门
内稽小组
过程审核不符?/p>
项报?/p>
1
周内
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
措施
过程审核计划
现场审核
末次会议
品质管理体系需?/p>
首次会议
过程审核总结?/p>
?/p>
制订
/
实施纠正措施